Recibo Cliente
Introducción
Mediante esta opción se generan los recibos, los cuales sirven como comprobante de respaldo de las cobranzas realizadas por la empresa.
Esta opción se encuentra en los Módulos de Ventas, Fondos y POS-Punto de Venta, dentro del listado de Movimientos
¿Qué es un recibo de Cliente?
Es un documento que acredita que una persona o empresa ha recibido un pago por un bien o servicio, en este caso por parte del cliente. Es una prueba escrita de que se ha realizado una transacción económica.
Cuando ingresemos nos aparecerán todos los recibos generados en el sistema, detallándose: Fecha de confección, Número del comprobante, Cliente, Afecta Caja, Estado, Adjuntos y Monto Total.
Cada factura tiene las opciones Editar 
y Eliminar 
, estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
Para generar un nuevo recibo: haremos clic en 
Nuevo(F7), por lo cual se desplegará la siguiente pantalla
Se debe completar los siguientes campos:
* Talonario: del recibo a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono 
se desplegarán las opciones de talonario disponibles.
Si no existe un talonario, al cliquear en Continuar el sistema da el siguiente aviso: "No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante", debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el recibo. Para registrar un nuevo talonario en el sistema, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivo>>Talonario
* Responsable: ingresar la persona que confeccionó el recibo, por defecto el sistema establece al usuario actual.
Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Empleados (Modo Selección)
* Fecha: ingresar la fecha de emisión del recibo correspondiente (Selección de Fecha)
* Cliente: ingresar el individuo o empresa que será el receptor del recibo. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono
* Sucursal: ingresar el nombre de la sucursal de la empresa del cliente, con la que se está trabajando.
La a seleccionar sucursal debe estar registrada en el sistema. En el caso de querer agregar una nueva sucursal, dirigirse a la ficha de datos del respectivo cliente en Módulo Ventas>>CRM>>Clientes (Modo Selección)
* Moneda: cliqueando se debe seleccionar el tipo de moneda en que se emitirá el recibo.
En caso de seleccionarse una moneda extranjera como medio de pago, el sistema habilitará automáticamente el campo Cotización, donde deberá ingresarse el valor de conversión correspondiente para su equivalencia en moneda local.
En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas.
Una vez realizada la selección, oprimir en Continuar
De esta manera el sistema desplegará una pantalla, donde en la pestaña "Facturas" se presentarán, el caso que existan, las facturas del cliente seleccionado que están pendiente de pago.
Debemos tildar dichas facturas las cuales queremos registrar el pago (1), luego oprimir el botón “Guardar comprobante” (2). Al confirmar esta acción, el sistema redirigirá automáticamente a la solapa “Registrar pagos”, donde será necesario completar los datos correspondientes según la modalidad en la que se efectuó el pago.
Se visualizará el Monto Total a Pagar correspondiente a la/s factura/as y el Monto Pendiente, calculado en función de los pagos registrados. Este último refleja el saldo aún no cancelado cuando se han realizado pagos parciales o cuando la obligación permanece impaga
En dicha pestaña cliquearemos el botón “Nuevo pago (F9)”
El sistema mostrará los campos correspondientes para seleccionar la “Forma de pago” y especificar el “Monto” a registrar.
Según la forma de pago seleccionada, se desplegarán automáticamente los campos adicionales necesarios para completar la información requerida.
Al seleccionar el campo “Forma de pago”, el sistema desplegará automáticamente todas las opciones de pago disponibles para su selección.
Una vez completados todos los datos requeridos, se deberá hacer clic en el botón “Guardar (F10)” para registrar el pago correspondiente según la forma de pago seleccionada.
Los distintos pagos registrados se listarán en la en la pestaña "Pagos Realizados", detallándose: Descripción forma de pago, Montos (Moneda pago y Moneda comprobante)
Cada pago realizado tiene las opciones Editar y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
Al acceder a la ficha de datos de la(s) factura(s) asociada al este recibo, se podrá observar que su estado ha cambiado de “Pendiente de cobro” a “Finalizada”.
>> Anticipo
En el caso que un cliente nos haga un adelanto, debemos registrarlo mediante un nuevo recibo. Cuando ingresamos observamos que tenemos la opción del tildar la casilla “Pago anticipado”, si la tildamos nos aparecerá para completar los campos: Concepto, Centro de Costo y Monto.
Una vez completados los datos, luego debemos cliquear en el botón “Guardar comprobante” y dirigirnos a la solapa "Registrar Pagos", para completar la forma en que nos dieron ese anticipo (efectivo, cheque, etc.)
>> Anticipos Utilizados
En esta sección se listan los anticipos registrados en el sistema que permanecen pendientes de aplicación. El usuario podrá seleccionar los anticipos correspondientes para imputarlos a una factura determinada.
Para vincular un anticipo a una factura pendiente de pago, se deberá seleccionar la factura correspondiente mediante su casillero de selección y, posteriormente, asociar el anticipo registrado. Una vez realizada la vinculación, el monto total a pagar de la factura se actualizará automáticamente, reflejando la aplicación del anticipo sobre el saldo total.
Posteriormente oprimir el botón Guardar Comprobante, para proceder a registrar el pago realizado
