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Wiki source code of Remito a Clientes

Version 64.5 by Emiliano Alanis on 2025/12/01 10:50
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1 === **¿Qué es un Remito?** ===
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4 Un **remito** es un documento comercial que el vendedor emite y entrega al cliente con la mercancía despachada. Su función principal es dejar constancia de la entrega y recepción de productos o servicios.
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6 En el sistema, esta opción te permite registrar las entregas de mercancía a clientes, lo que a su vez modifica el stock de los artículos enviados.
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8 Al ingresar, verás una lista de los remitos ya creados, con detalles como: **Número de Remito**, **Fecha de emisión**, **Referencia**, **Cliente** y el **Estado** en el que se encuentran. Puedes **editar** ! y **eliminar** !, según tu nivel de autorización.
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10 [[image:1749125468864-586.png]]
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12 >**Importante:** Solo podrás generar remitos si existe stock de los bienes que vas a entregar.
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17 === **Generar un Remito** ===
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20 Los remitos se pueden crear de dos maneras, dependiendo de si están asociados a una orden de trabajo o no.
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23 ==== **1. Si el Remito no tiene una orden de trabajo asociada** ====
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26 Para crear un remito sin una orden de trabajo, ve a la opción **Remito a Cliente** y haz clic en **Nuevo (F7)**.
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28 [[image:1749125554704-915.png]]
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30 Se deberán completar los siguientes atributos:
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32 * **Talonario**: se debe seleccionar el talonario. Pueden existir varios talonarios, cliqueando !, se desplegarán las opciones disponibles. Si no se dio de alta al talonario correspondiente, al cliquear en **Continuar**, el sistema muestra el siguiente aviso: **No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante.** Para la carga un nuevo talonario remitirse a la opción [[Talonario.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Talonario/]]
33 * **Número:** el sistema de forma automática ingresará el número o código que identifica el talonario (seleccionado en el campo anterior) del que proviene este remito.
34 * **Fecha:** hace referencia a la fecha de emisión del remito. ([[Selección de Fechas>>url:https://www.google.com/search?q=http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%2520GESTION/CENTRO%2520DE%2520CONOCIMIENTO/Articulos%2520y%2520Contenido/Generales/Selecci%25C3%25B3n%2520de%2520Fechas%2520.WebHome]])
35 * **Estado:** al apretar ! se desplegarán distintas opciones, para indicar en qué etapa del proceso se encuentra la orden de despacho. Este campo recién se puede modificar después de haber oprimido **Continuar,** y por defecto se establece como **Iniciado.**
36 * **Responsable**: es la persona que confecciona el remito, por defecto es el usuario actual. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo cliquear el ícono (el cual te redirige a [[Administración~>~>Administración Empresa~>~>Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]]) ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
37 * **Referencia**: mediante la cual se identifica el contenido del remito. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
38 * **Cliente:** se indica el quien es el receptor del remito. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el ícono ([[Modo Selección>>url:https://www.google.com/search?q=http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%2520GESTION/CENTRO%2520DE%2520CONOCIMIENTO/Articulos%2520y%2520Contenido/Generales/Modo%2520de%2520Selecci%25C3%25B3n.WebHome]]).
39 * **Sucursal:** poner el nombre de la sucursal del cliente en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a [[Administración~>~>Administración Empresa~>~>Sucursales>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
40 * **Domicilio:** el domicilio legal de la Sucursal seleccionada.
41 * **Lugar de entrega:** se puede especificar el lugar donde se entregará el producto, si es retirado en la empresa o bien si será entregado en las instalaciones del cliente.
42 * **Centro de costo:** se indica el centro de costo/sector que realizó el trabajo. Si el centro de costo no se encuentra entre los predefinidos se lo puede ingresar el ícono)
43 * **Depósito**: se especifica de dónde se extraen los productos. Si el depósito no se encuentra entre los predefinidos se lo puede ingresar el ícono )
44 * **Orden de Trabajo**: es el número de la orden de trabajo que dio origen al remito. En este caso al no existir una orden de trabajo en el sistema asociada al remito se lo completará manualmente.
45 * **Orden de compra**: campo de formato texto donde se registra el Número del Contrato u Orden de Compra.
46 * **Transporte**: se indica el vehículo con el cual se realizará la entrega del producto. Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar mediante el ícono)
47 * **Acoplado:** En este campo debes indicar el número de acoplado o identificación del acoplado que estás utilizando.
48 * **Chofer, Documento del Chofer**: indica la persona responsable de la entrega del producto.
49 * **Moneda**: cliqueando ! se debe seleccionar el tipo de moneda en que se emitirá el remito.
50 * **Cotización:** ingresar el valor de la moneda extranjera en relación con la moneda local al momento de emitir el remito.
51 * **Bultos:** indicar la cantidad total de bultos o paquetes que estás enviando en esta operación.
52 * **Sector:** mediante la opción desplegable ! se puede seleccionarse un sector en particular al cual corresponde el remito. Dicho sector debe estar cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Configuración>>Configuración Empresa>>[[Sector>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Sector .WebHome]].
53 * **Usuario:** en el caso en particular de quien reciba la entrega sea un usuario vinculado con la empresa, indicar su nombre. Es importante aclarar que la facturación se realizará a la empresa. En caso de que situación no ocurra, no completar este casillero ni el de **Domicilio Usuario.**
54 * **Domicilio Usuario:** establecer la dirección legal del usuario vinculado con la empresa.
55 * **Consignación:** si se tilda este casillero, se indica que el envío va destinado a una persona o empresa (el consignatario), quien lo recibe en nombre del remitente y generalmente es responsable de su entrega final, venta o custodia.
56 * **Observaciones**: campo de formato texto, el cual saldrá impreso en el remito. puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con el remito, que no estén contempladas en otros campos del formulario.
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58 Completados todos los atributos del encabezado del remito oprimir **Continuar,** nos aparecerá la opción **ítems** para la carga de los mismos.
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60 [[image:1749131881887-457.png]]
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62 1. Es importante que veamos que tenga stock **(1)** el bien al que le queremos cargar.
63 1. Si hay, ponemos la cantidad que va a salir y damos clic en el diskette ! (2). Se repiten estas acciones como tantos ítems carguemos.
64 1. Una vez cargados, damos clic en guardar (3) y habremos finalizado el remito que indica la salida de esos artículos.
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66 Completados los atributos, oprimir **Guardar (F2).** Cada ítem del remito tiene la opción de **Editar** ! y **Eliminar** ! según el nivel de autorización del usuario.
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71 ==== **2. Si el remito se asocia a una orden de trabajo** ====
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74 Los remitos se pueden generar de dos formas:
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76 **a) Desde la Orden de Trabajo:**
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78 1. Ir a la opción **Orden de Trabajo**, que se debe encontrar en estado: “En curso”.
79 1. Seleccionar los ítems que vamos a entregar (pudiendo ser todos o algunos).
80 1. Oprimir el botón **Remito de Entrega (2)**.
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82 [[image:1749131567361-710.png]]
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84 Observaremos que el sistema genera el remito, con los datos extraídos de la orden de trabajo.
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88 **b) Desde Remito a Clientes:**
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90 1. Oprimir **Nuevo (F7).**
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92 [[image:1749132309281-961.png]]
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94 1. Hacer clic en **Desde Orden de Trabajo Pendiente**, se despliega un listado con todas las órdenes de trabajo pendientes, detallándose: **Fecha, Hora, Tipo, Estado, Comprobante, Referencia, Condición Pago, Responsable, Cliente, Monto**.
95 1. Seleccionada la orden de trabajo, oprimir el botón **Generar comprobante.** El sistema genera el remito tomando los datos de la orden de trabajo.
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97 [[image:1749826694801-305.png]]
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99 En ambos casos, el sistema genera automáticamente los datos del encabezado del remito, detallándose: **Número de remito, Fecha de emisión del remito, Responsable, Referencia, Cliente, Lugar de entrega, Domicilio, Centro de Costo, Depósito, Número de la orden de trabajo que dio origen al remito, Número de la orden de compra/contrato.** Todos estos atributos son editables.
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101 [[image:1749826973259-137.png]]
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103 También el sistema genera automáticamente los ítems correspondientes del remito, tomando los datos de la orden seleccionada, detallando: **Número de ítem, Número de Orden Trabajo, Código, Concepto, Cantidad, Lote Precio Lista, Descuento ~(%), Precio con Descuento, Precio Total** del artículo; el atributo **Lote** debe ser seleccionado por el operador. Cada ítem del remito tiene la opción de **Editar** ! y **Eliminar** ! según el nivel de autorización del usuario.
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105 Para finalizar el remito, oprimir **Guardar (F2).**
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110 === **Notas importantes** ===
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113 * Una vez generado el remito (estado Finalizado), no se lo puede modificar ni cambiar de estado. En caso de haberse generado mal, se tilda la casilla de selección y se lo elimina mediante el ícono !.
114 * Luego, se debe ir a talonario en el submenú Archivo y modificar el número del próximo remito a emitir, así se continúa con la correlatividad. En caso de que ese remito se haya anulado, se lo elimina, el sistema continuará con el número correlativo al cargarse un nuevo remito.
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119 === ===
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121 === **Detalle completo del proceso** ===
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123 === ===
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125 **Introducción**
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127 Mediante esta opción se registran los remitos confeccionados por la empresa, para las distintas entregas de mercadería a los **Clientes**. La emisión del remito genera la correspondiente modificación en el stock de los artículos despachados.
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129 **¿Qué es un Remito? **
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131 Es un documento mercantil que el vendedor emite y entrega al cliente junto con la mercadería despachada. Su principal función es acreditar la entrega y recepción de los productos o servicios detallados en él.
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133 Esta opción se encuentra localizada en los Módulos de Ventas y POS - Punto de Venta, dentro del listado de **Movimientos**
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136 Al ingresar se listan los remitos a clientes registrados en el sistema, detallándose: **Número **del comprobante**, Fecha **de emisión**, Referencia, Cliente,** **el Estado **en que se encuentran el comprobante** y si tiene archivos Adjuntos (Si o NO)**
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138 Cada remito tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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140 [[image:1764269092412-555.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="611" width="942"]]
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143 Importante: se podrán generar remitos siempre y cuando exista stock de los bienes que se van a entregar.
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145 La confección de remitos puede realizarse de dos maneras, según se encuentren o no asociados a una **Orden de Trabajo**.
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147 **1) Si el Remito no tiene asociada un orden de trabajo: **ir a la opción** Remito a Cliente**, y** **oprimir en [[image:new.gif]] **Nuevo (F7) **desplegándose la siguiente pantalla
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149 [[image:1764269512635-989.png||height="392" width="954"]]
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151 **Descripción de los campos **
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153 * **Talonario**: se debe seleccionar el talonario, mediante el cual se registrará el comprobante. Pueden existir varios talonarios, por defecto el sistema le asignará un talonario al usuario. Cliqueando sobre [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones para elegir
154
155 Si no se dio de alta al talonario correspondiente, al cliquear en **Continuar**, el sistema muestra el siguiente aviso: "**No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante". **Para la carga un nuevo talonario remitirse a Módulo Ventas>>[[Talonario.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Talonario/]]
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157 **~* Número:** en este campo, el sistema asignará automáticamente el **número correlativo del comprobante a emitir**, de acuerdo con el **talonario seleccionado**.
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159 * **Fecha:** hace referencia a la fecha de emisión del remito ([[Selección de Fechas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Selección de Fechas .WebHome]])
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161 **~* Estado:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] en este campo se podrá seleccionar la opción que represente el estado de avance del remito. Este atributo se podrá modificar después de presionar **Continuar**, y por defecto el sistema lo establece en **"INICIADO"**
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163 **~* Responsable**: es la persona que confecciona el remito,// //por defecto el sistema establece al usuario actual.
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165 Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo cliquear el ícono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] (el cual redirige a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]]) ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
166
167 * **Referencia**: detalle breve, mediante el cual se identifica el contenido del remito. Este atributo se emplea para las búsquedas en los listados e informes dentro del sistema
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169 **~* Cliente:** identificar al receptor del remito. En caso de que el cliente no se encuentre previamente registrado en el sistema, es posible darlo de alta mediante el ícono[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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171 **~* Sucursal:** se debe indicar la sucursal del cliente en la cual se efectuará el envío correspondiente. La sucursal debe encontrarse previamente registrada en el sistema. En caso de requerir la incorporación de una nueva sucursal, deberá realizarse desde la ficha de datos del cliente. Para más información ir a Módulo Ventas>>CRM>>[[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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173 **~* Domicilio:** en este campo, el sistema completará automáticamente la dirección legal correspondiente a la sucursal seleccionada, según la información registrada en la ficha de datos del cliente.
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175 **~* Lugar de Entrega:** especificar el sitio en el cual se realizará la entrega del material o artículo. Puede indicarse, por ejemplo, un depósito de la empresa. En caso de que la mercadería sea retirada en las instalaciones del proveedor, se deberá consignar la dirección donde se efectuará dicho retiro
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177 * **Centro de costo: **mediante este campo, podemos asociar al remito a un centro de costo de la empresa especifica. Si el centro de costo no se encuentra entre los predefinidos se lo puede ingresar el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
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179 *** Depósito**: en este campo se debe especificar de donde se extraen los productos enviados. Si el depósito no se encuentra entre los predefinidos se lo puede ingresar el icono[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
180
181 **~* Orden de Trabajo:** ingresar el número de la orden de trabajo que origina el remito. En caso de no existir una orden de trabajo registrada en el sistema asociada, el campo deberá completarse manualmente.
182
183 **~* Orden de Compra:** campo de texto en el cual se registrará el número del **Contrato** u **Orden de Compra** asociado al remito. Este dato permite vincular el comprobante con la documentación de respaldo correspondiente
184
185 * **Transporte**: se debe indicar el vehículo con el cual se realiza la entrega del producto. El transporte a seleccionar debe haber sido previamente registrado en el sistema, caso contrario se lo puede ingresar mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] ([[Modo Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])
186
187 **~* Acoplado:** en este campo se debe registrar el número o la identificación del acoplado utilizado durante el transporte, en los casos en que aplique
188
189 * **Chofer, Documento del Chofer**: indica la persona responsable de la entrega del producto.
190
191 **~* Moneda:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] en este campo se debe seleccionar el tipo de moneda en la cual se emitirá el comprobante del remito.
192
193 **~* Cotización:** en caso de haberse seleccionado una moneda extranjera, en este campo se deberá ingresar el valor de dicha moneda respecto a la moneda local al momento de emitir el remito.
194
195 ~* **Bultos:** indicar la cantidad total de bultos o paquetes que estás enviando en esta operación.
196
197 * **Sector:** mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se puede seleccionarse un sector en particular de la empresa, al cual corresponde el remito. Dicho sector debe estar cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Configuración>>Configuración Empresa>>[[Sector>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Sector .WebHome]].
198
199 ~* **Usuario:** en el caso en particular de quien reciba la entrega sea un usuario vinculado con la empresa, indicar su nombre. Es importante aclarar que la facturación se realizará a la empresa. En caso de que situación no ocurra, no completar este casillero ni el de **Domicilio Usuario.**
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201 **~* Domicilio Usuario: **establecer la dirección legal del usuario vinculado con la empresa.
202
203 ~* **Consignación: **si se tilda este casillero, se indica que el envío va destinado a una persona o empresa (el consignatario), quien lo recibe en nombre del remitente y generalmente es responsable de su entrega final, venta o custodia.
204
205 * **Observaciones**: campo de formato texto, el cual saldrá impreso en el remito. En él se** **puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con el remito, que no estén contempladas en otros campos del formulario.
206
207
208 Completados todos los atributos del encabezado del remito oprimir **Continuar, **
209
210 De esta manera, se habilitará la pestaña **"Ítems"**, en la cual deberán cargarse los ítems correspondientes al remito en cuestión.
211
212 [[image:1764592613198-607.png||height="465" width="958"]]
213
214 **Descripción de los campos: **
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216 **~* Tipo Producto: **mediante la opción desplegable** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe indicar la clase de producto a enviar: **Articulo**, **Servicio**, **Envases** o **Activo Fijo/Envase**.
217
218 **~* Descripción:** ingresar el nombre del producto enviado. Es importante aclarar que dicho producto debe encontrase registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Compras>>Productos>>[[Articulo>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Compras/Articulo/]] o Módulo Compras>>Productos>>[[Servicio>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Compras/Servicio/]], según corresponda ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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220 **~* Cantidad:** en este campo se ingresa la cantidad enviada del producto correspondiente.
221
222 **~* Precio de Lista: **en este campo se debe ingresar el precio de lista del producto
223
224 **~* Descuento:** este campo permite registrar un porcentaje de descuento aplicable al producto seleccionado. El dato ingresado se asociará al ítem dentro del comprobante y será considerado en el cálculo del precio final.
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226 **~* Tipo Movimiento: **mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar la clase de movimiento: **Egreso** o **Ingreso **
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228 **~* Moneda: **este campo** **especifica la divisa utilizada para registrar la transacción. El sistema completa este campo automáticamente al seleccionar un producto, tomando como referencia la información definida en su ficha de datos.
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230 **~* Unidad: **oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar entre las unidades de medida de stock del producto (primaria, secundario o terciaria) de acuerdo a como fueron configuradas en la ficha de datos del producto.
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232 **~* Lote:** en este campo se debe especificar el método de selección del lote del producto a enviar. Las opciones disponibles son **FIFO**, **LIFO** o **Selección Manual**.
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234 Si se selecciona la opción **"Selección Manual"**, se habilitará un campo adicional que permitirá elegir el lote específico del producto a enviar.
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236 **~* Código de barras: **al seleccionar este casillero se habilita la carga de productos mediante **lector de código de barras**. En caso de no activarlo, la cantidad de productos recibidos deberá ingresarse manualmente.
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239 Es importante verificar que el bien a cargar disponga de stock **(1)**.
240
241 En caso afirmativo, se debe ingresar la cantidad a egresar y hacer clic en el ícono [[image:exportar1.gif]] (**2)** cargando así el ítem
242
243 Estas acciones deben repetirse por cada ítem que se requiera cargar al remito.
244
245 [[image:1764594269049-746.png]]
246
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248 Los ítems de que vayamos cargando, se visualizarán en la pantalla principal del remito, detallándose:** Ítem** número, **Orden Trabajo** (numero del comprobante), **Código**, **Concepto**, **Cantidad**,** Lote**, **Precio Lista**, **Descuento ~(%)**, **Precio con Descuento** y **Total **
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250 Cada ítem del remito tiene la opción de **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
251
252 [[image:1764594947262-992.png]]
253
254
255 Una vez cargados todos los ítems correspondientes, se deberá presionar **Guardar (F2)** para finalizar el proceso de registro del remito en el sistema.
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259 **2) Si el remito se asocia a una Orden de Trabajo, puede generarse de dos maneras:**
260
261 **a) Desde la Orden de Trabajo:** acceder al comprobante de la Orden de Trabajo correspondiente, la cual debe encontrarse en estado **“En curso”**.
262 Dentro del comprobante, se deberán seleccionar los ítems** (1)** que serán entregados —pudiendo ser la totalidad o solo una parte de ellos— según corresponda al avance del trabajo o a la necesidad del cliente.
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264 Una vez seleccionados los ítems, se deberá oprimir el botón **Remito de Entrega (2)**, tras lo cual el sistema generará automáticamente un nuevo remito precompletado con la información proveniente de la Orden de Trabajo.
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267 Observaremos que el sistema genera el remito, con los datos extraídos de la orden de trabajo.
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269 [[image:1764596087407-444.png]]
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272 Observaremos que el sistema genera el remito, con los datos extraídos de la orden de trabajo.
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274 [[image:1764596128433-518.png]]
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276 **~ **
277
278
279 **b)** La otra opción disponible es a través de **Remito Cliente**. Al presionar [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**, se desplegará la pantalla correspondiente para la creación de un nuevo remito.
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281 Estando allí debemos cliquear en [[image:cubo1.gif]]** Desde Orden de Trabajo Pendiente**
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283 [[image:1764596740581-690.png]]
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285
286 De esta manera el sistema desplegará un listado con todas las órdenes de trabajo pendientes (estado de avance: "EN CURSO"), detallándose: **Fecha, Hora, Tipo, Estado, Comprobante, Referencia, Condición Pago, Responsable, Cliente, Monto**.
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288 Cada orden de trabajo posee la opción [[image:b_lupa.gif]], mediante la cual se accede al comprobante en cuestión
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290 **~ **Seleccionada la orden de trabajo oprimir el botón** Generar comprobante.** El sistema genera el remito tomando los datos de la orden de trabajo.
291
292 [[image:1749826694801-305.png]]
293
294 En ambos casos el sistema genera automáticamente los datos del encabezado del remito, detallándose: **Número de remito, Fecha de emisión del remito, Responsable, Referencia, Cliente, Lugar de entrega, Domicilio, Centro de Costo, Depósito, Número de la orden de trabajo que dio origen al remito, Número de la orden de compra/contrato. **Todos estos atributos son editables.
295
296 [[image:1749826973259-137.png]]
297
298 También el sistema genera automáticamente los ítems correspondientes del remito, tomando los datos de la orden seleccionada, detallando: Numero de **ítem**, **Numero de Orden Trabajo,** **Código, Concepto, Cantidad, Lote Precio Lista, Descuento ~(%), Precio con Descuento, **precio** Total **del articulo;** **el atributo **Lote** debe ser seleccionado por el operador. Cada ítem del remito tiene la opción de Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]] según el nivel de autorización del usuario.
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300 Para finalizar el remito oprimir **Guardar (F2).**
301
302 //**Importante, en todos los casos**: Una vez generado el remito (estado Finalizado), no se lo puede modificar ni cambiar de estado. En caso de haberse generado mal, se tilda la casilla de selección y se lo elimina mediante el icono[[~[~[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/wp-content/uploads/2015/02/img_54ef3daecbef5.png~|~|alt="img_54ef3daecbef5" height="14" width="14"~]~]>>url:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/wp-content/uploads/2015/02/img_54ef3daecbef5.png]]**. **Luego, se debe ir a talonario en el submenú Archivo y modificar el número del próximo remito a emitir, así se continua con la correlatividad. En caso de que ese remito se haya anulado, se lo elimina, el sistema continuará con el número correlativo al cargarse un nuevo remito.//