Rendicion Hoja de Ruta

Introducción

Es un reporte dentro del sistema de gestión donde se cargan y rinden todos los comprobantes asociados a los gastos realizados durante una hoja de ruta o recorrido operativo.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener el informe de Rendición Hoja de Ruta, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Fecha de Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere información. (Selección de Fechas)

* Hoja de Ruta: se puede seleccionar una en particular sobre la cual se requiere obtener información (Modo Selección). En el caso de querer cargar una nueva hoja de ruta ir a Modulo Venta>>Movimientos>>Hoja de Ruta.

* Transporte: ingresar el identificador del transporte que realizó la hoja de ruta, para filtrar los comprobantes pendientes de rendición asociados a ese vehículo o unidad de transporte.

* Chofer: ingresar el nombre o identificador del chofer que realizó la hoja de ruta, para filtrar los comprobantes pendientes de rendición asociados a ese conductor.

Una vez completados los campos, oprimir Buscar.

Se desplegará un listado con todos los comprobantes pendientes de redición correspondientes a la hoja de ruta seleccionada, ordenados por fecha de emisión (en el caso de que no se especifico una determinada, aparecerán los comprobantes de todas las hojas de ruta). En las columnas del reporte se detalla: Número de la Hoja ruta, ítem, Número de comprobante, Monto Comprometido, Fecha de emisión del comprobante, Nombre/Razón Social, Dirección de la hoja de ruta, Monto Pago, Monto Vuelto y Motivo falta de entrega. Para realizar la rendición de un comprobante, seleccionar el mismo y oprimir el casillero Rendición.