Reporte de Facturación por Items

```

Guía para Obtener el Reporte de Facturación por Ítems

Introducción

Este informe permite obtener un detalle de la facturación por cada artículo o servicio prestado en un período específico. A diferencia del Reporte de Facturación estándar, este reporte se enfoca en el ítem facturado, detallando cada factura por ítem y ordenándolas por fecha de emisión.

Al ingresar, verá la siguiente pantalla de filtros:

 Filtros de Selección

Para obtener el Reporte de Facturación por Ítems, puede emplear los siguientes filtros:

 Generación y Estructura del Reporte

Una vez completados los campos, debe oprimir en Generar Reporte.

El sistema desplegará un listado de las facturas (ordenadas por fecha de emisión), detallando la siguiente información por cada ítem facturado:

• Fecha de emisión
• Número de Comprobante
• Tipo de factura
• Cliente
• Mail del cliente
• Teléfono del cliente
• Código del artículo
• Descripción del artículo
• Detalle
• Precio Unitario
• Alícuota
• Cantidad
• Importe Neto
• Importe Total
• Centro de Costo

```

Introducción 

Esta opción permite obtener un informe de facturación por artículo o servicio prestado dentro de un período determinado, posibilitando conocer cuánto se facturó de un artículo o servicio específico o de todos, y para un cliente particular o para la totalidad de los clientes.

La principal diferencia respecto a la Opción de Reporte de Facturación del Módulo Ventas es que este informe pone el foco en el ítem facturado, brindando un mayor nivel de detalle sobre cada artículo o servicio.
En este caso, las facturas no se agrupan por categorías, sino que se detalla cada comprobante por ítem, y los registros se presentan ordenados según la fecha de emisión.

Esta opción se encuentra en los Módulos Ventas y POS-Punto Venta, en el listado de Informes 

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla 

 Para obtener el Reporte de Facturación por Ítems, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Fecha Desde/Hasta: definir el período temporal sobre el cual se requiere obtener información de facturación, de modo que el reporte muestre únicamente los comprobantes registrados dentro de ese intervalo (Selección de Fechas)

* Cliente: este campo permite seleccionar un cliente en particular, del cual se requiere información de facturación. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección)

* Tipo de Producto: mediante la opción desplegable  se puede seleccionar la categoría de productos sobre la cual se basará el informe, pudiendo optar entre Artículos, Servicios, Descripción Libre o Todos.

* Producto: este campo permite filtrar las facturas según un producto específico, mostrando únicamente los comprobantes en los que dicho producto esté incluido.

* Marca: se puede especificar la marca de los ítems facturados, que aparecerán en el reporte. Las distintas marcas de los ítems deben haber sido cargadas en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Marca (Modo Selección)

* Centro de Costo: este campo permite filtrar las facturas según un centro de costo específico de la empresa, mostrando únicamente los comprobantes vinculados a dicho centro. El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo (Modo Selección).

* Rubro: mediante este campo se puede filtrar las facturas según el rubro al que están vinculadas, mostrando únicamente los comprobantes correspondientes a dicho rubro. Dicho rubro debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Rubro

* Categoría: se puede indicar o ingresar una categoría específica dentro del rubro seleccionado en el campo anterior, de la cual se quiere que se muestre la facturación. Las categorías deben haber sido predefinidas cuando se generó dicho rubro. 

* Punto de Venta: este campo permite filtrar la facturación, de acuerdo a un punto de venta determinado de la empresa. El punto de Venta debe estar cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Punto de Venta.

* Vendedor: permite filtrar la facturación según un vendedor específico de la empresa, mostrando únicamente los comprobantes asociados a dicho vendedor. 

Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores. (Modo Selección)

* Talle: se puede filtrar la facturación del reporte, de acuerdo al talle de los productos facturados. Al cliquear  se desplegarán las opciones disponibles para elegir

* Color: se puede filtrar la facturación del reporte, de acuerdo al color de los productos facturados. En el caso de que se quiere cargar un nuevo color al sistema, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Colores.

*Condición de Pago: el sistema trae automáticamente la condición de pago asociada al cliente seleccionado, aunque este valor puede ser modificado según se requiera. En el caso de querer agregar una nueva condición de pago dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago. (Modo Selección)

* Excluir Categoría: esta opción te posibilita excluir del reporte final una determinada categoría de facturas.

* Agrupar por código: al seleccionar este casillero, se configura que en el reporte todas las facturas registradas se agrupen según el código de cada ítem, facilitando la visualización consolidada por producto o servicio.

Una vez completados los campos, oprimir en el botón Generar Reporte

De esta manera el sistema desplegará un listado de facturas (ordenadas por fecha de emisión), donde se detalla para cada una: Fecha de emisión, Número de Comprobante, Tipo de factura, Cliente, Mail, Teléfono del cliente, Código del artículo, Descripción del artículo, Detalle, Precio Unitario, Alícuota, Cantidad, Importe Neto, Importe Total y Centro de Costo.