Reporte de Facturación por Items

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Guía para Obtener el Reporte de Facturación por Ítems

Introducción

Este informe permite obtener un detalle de la facturación por cada artículo o servicio prestado en un período específico. A diferencia del Reporte de Facturación estándar, este reporte se enfoca en el ítem facturado, detallando cada factura por ítem y ordenándolas por fecha de emisión.

Al ingresar, verá la siguiente pantalla de filtros:

 Filtros de Selección

Para obtener el Reporte de Facturación por Ítems, puede emplear los siguientes filtros:

 Generación y Estructura del Reporte

Una vez completados los campos, debe oprimir en Generar Reporte.

El sistema desplegará un listado de las facturas (ordenadas por fecha de emisión), detallando la siguiente información por cada ítem facturado:

• Fecha de emisión
• Número de Comprobante
• Tipo de factura
• Cliente
• Mail del cliente
• Teléfono del cliente
• Código del artículo
• Descripción del artículo
• Detalle
• Precio Unitario
• Alícuota
• Cantidad
• Importe Neto
• Importe Total
• Centro de Costo

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Introducción 

Esta opción permite obtener un informe de facturación por artículo o servicio prestado dentro de un período determinado, posibilitando conocer cuánto se facturó de un artículo o servicio específico o de todos, y para un cliente particular o para la totalidad de los clientes.

La principal diferencia respecto a la Opción de Reporte de Facturación del Módulo Ventas es que este informe pone el foco en el ítem facturado, brindando un mayor nivel de detalle sobre cada artículo o servicio.
En este caso, las facturas no se agrupan por categorías, sino que se detalla cada comprobante por ítem, y los registros se presentan ordenados según la fecha de emisión.

Esta opción se encuentra en los Módulos Ventas y POS-Punto Venta, en el listado de Informes 

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla 

 Para obtener el Reporte de Facturación por Ítems, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el informe de facturación. (Selección de Fechas)

* Cliente: se selecciona un cliente en particular. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección).

* Tipo de Producto: mediante la opción desplegable  se especifica la categoría de los productos que aparecerán en el informe: Artículos, Servicios o Todos.  

* Producto: se puede filtrar las facturas, de acuerdo a un producto específico. En el caso de que el producto sea un artículo o servicios, debe haberse cargado previamente en el sistema (en el caso de que en campo anterior, se haya seleccionado tipo de producto de descripción libre, no es necesario que este en el sistema), para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Artículo o Módulo Ventas>>Productos>>Servicio, según corresponda. (Modo Selección).

* Marca: se puede especificar la marca de los ítems facturados, que aparecerán en el reporte. Las distintas marcas de los ítems, deben haber sido cargadas en el sistema, sino dirigirse a  Módulo Ventas>>Productos>>Marca  (Modo Selección)

* Centro de Costo: se puede seleccionar un centro de costo en particular sobre el cual se requiere obtener el informe de facturación.. El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo (Modo Selección).

* Rubro: mediante este atributo se puede filtrar las facturas, de acuerdo al rubro al que están vinculadas. Dicho rubro debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Rubro

* Categoría: se puede indicar o ingresar una categoría específica dentro del rubro seleccionado en el campo anterior, de la cual se quiere que se muestre la facturación. Las categorías deben haber sido definidas cuando se genero dicho rubro. 

* Punto de Venta: se puede filtrar la facturación de acuerdo al punto de venta de los productos. El punto de Venta debe estar cargado en el  sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Punto de Venta.

Vendedor: detallar el nombre de la persona responsable del comprobante de la venta a dicho cliente o del responsable del cliente/proveedor a cual se realizo la venta. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores. (Modo Selección)

* Talle: se puede filtrar la facturación del reporte, de acuerdo al talle de los productos facturados, cliquear  para ver las opciones predefinidas. Para agregar una nueva opción de talle, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Talles. 

* Color: se puede filtrar la facturación del reporte, de acuerdo al color de los productos facturados. En el caso de que se quiere cargar un nuevo color al sistema, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Colores.

* Condición de Pago : el sistema trae automáticamente la condición establecida en el cliente, la que puede ser modificada. En el caso de querer agregar una nueva condición de pago dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago. (Modo Selección)

* Excluir Categoría: esta opción te posibilita excluir del reporte final una determinada categoría de facturas.

* Agrupar por código: cliqueando este casillero se establece que en el reporte confeccionado, las distintas facturas registradas se agruparán por código de ítem. 

Una vez completados los campos, oprimir en Generar Reporte

El sistema despliega un listado de facturas (ordenadas por fecha de emisión), donde se detalla para cada una: Fecha de emisión, Número de Comprobante, Tipo de factura, Cliente, Mail, Teléfono del cliente, Código del artículo, Descripción del artículo, Detalle, Precio Unitario, Alícuota, Cantidad, Importe Neto, Importe Total y Centro de Costo.