Reporte de Facturación por Items
Introducción
Esta opción permite obtener un informe de facturación por artículo o servicios prestados, en un período seleccionado, pudiendo conocer cuanto se facturo de un artículo o servicio en particular o de todos y para un cliente o para todos. La principal diferencia con la Opción de Reporte de Facturación (presente en Módulo Ventas), es que en este informe se presta especial atención al ítem facturado (dando mas detalles del mismo). La facturas no se agruparan por categorías, sino que se detalla cada factura por ítem, y estarán ordenadas por fecha de emisión.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener el Reporte de Facturación por Items se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
Para obtener el Reporte de Facturación por Items, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre le cual se requiere obtener el informe de facturación. (Selección de Fechas)
* Cliente: se selecciona un cliente en particular. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección).
* Tipo de Producto: mediante la opción desplegable 
se especifica la categoría de los productos que aparecerán en el informe: Artículos, Servicios o Todos.
* Producto: se puede filtrar las facturas, de acuerdo a un producto específico. En el caso de que el producto sea un artículo o servicios, debe haberse cargado previamente en el sistema (en el caso de que en campo anterior, se haya seleccionado tipo de producto de descripción libre, no es necesario que este en el sistema), para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Artículo o Módulo Ventas>>Productos>>Servicio, según corresponda. (Modo Selección).
* Marca: se puede especificar la marca de los ítems facturados, que aparecerán en el reporte. Las distintas marcas de los ítems, deben haber sido cargadas en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Marca (Modo Selección)
* Centro de Costo: se puede seleccionar un centro de costo en particular sobre el cual se requiere obtener el informe de facturación. (Modo Selección). El centro de costo ha seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de costo.
* Rubro: mediante este atributo se puede filtrar las facturas, de acuerdo al rubro al que están vinculadas. Dicho rubro debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Rubro. (Modo Selección)
* Categoría: se puede indicar o ingresar una categoría específica dentro del rubro seleccionado en el campo anterior, de la cual se quiere que se muestre la facturación. Las categorías deben haber sido definidas cuando se genero dicho rubro.
* Punto de Venta: se puede filtrar la facturación de acuerdo al punto de venta de los productos. (Modo Selección). El punto de Venta debe estar cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Punto de Venta.
Vendedor: detallar el nombre de la persona responsable del comprobante de la venta a dicho cliente o del responsable del cliente/proveedor a cual se realizo la venta. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores. (Modo Selección)
* Talle: se puede filtrar la facturación del reporte, de acuerdo al talle de los productos facturados, cliquear para ver las opciones predefinidas. Para agregar una nueva opción de talle, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Talles.
* Color: se puede filtrar la facturación del reporte, de acuerdo al color de los productos facturados. En el caso de que se quiere cargar un nuevo color al sistema, dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Colores.
* Condición de Pago : el sistema trae automáticamente la condición establecida en el cliente, la que puede ser modificada. En el caso de querer agregar una nueva condición de pago dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago. (Modo Selección)
* Excluir Categoría: esta opción te posibilita excluir del reporte final una determinada categoría de facturas.
* Agrupar por código: cliqueando este casillero se establece que en el reporte confeccionado, las distintas facturas registradas se agruparán por código de ítem.
Una vez completados los campos, oprimir en Generar Reporte
El sistema despliega un listado de facturas (ordenadas por fecha de emisión), donde se detalla para cada una: Fecha de emisión, Número de Comprobante, Tipo de factura, Cliente, Mail, Teléfono del cliente, Código del artículo, Descripción del artículo, Detalle, Precio Unitario, Alícuota, Cantidad, Importe Neto, Importe Total y Centro de Costo.
