Reporte de Ventas por Condicion de Pago
Introducción
La sección de Reporte de Venta por Condición de Pago permite visualizar las ventas totales agrupadas según la condición de pago utilizada en cada transacción (por ejemplo, contado, crédito a 30 días, etc.).
Para cada condición de pago, se muestran dos valores principales:
- Venta sin IVA: corresponde al importe neto de las ventas, es decir, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
- Venta con IVA: corresponde al importe total facturado, incluyendo el IVA.
- Además, esta sección cuenta con una serie de filtros configurables que permiten acotar el reporte según criterios específicos
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener el Reporte de Ventas por Condición de Pago, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
* Fecha Desde/Hasta: período sobre el cual se requiere el informe de ventas (Selección de Fechas)
* Punto de Venta: se puede filtrar de acuerdo a las ventas de un punto de venta determinado. El punto de venta debe estar cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Punto de Venta
* Vendedor: indicar la persona responsable de las ventas, de la cuales se requiere información. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores (Modo Selección)
* Actividad Económica: esta opción permite filtrar las ventas de acuerdo a una actividad económica determinada. Dicha actividad ha seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso, dirigirse a Modulo Ventas>>Archivos>>Actividad Económica (Modo Selección)
* Tipo Comprobante: cliqueando 
se debe indicar el tipo de comprobantes en el que se basará en reporte: Factura, Notas de crédito o Nota de debito
* Hoja de Ruta: se puede seleccionar una en particular sobre la cual se requiere obtener información. En el caso de querer cargar una nueva hoja de ruta ir a Modulo Venta>>Movimientos>>Hoja de Ruta (Modo Selección)
* Incluye Venta Global: cliqueando este casillero, el reporte traerá aquellas facturas que incluye el Comprobante Venta Global.
El Comprobante Venta Global corresponde al ticket "Z" o cierre Z, que es un informe generado por la caja registradora al finalizar el día o turno, mostrando el resumen de todas las transacciones realizadas
Una vez completados los campos, oprimir en Generar Reporte
El Sistema desplegara un listado donde se detalla las distintas condiciones de pago, y para cada una de ellas se brinda la información de: Monto Sin IVA y Monto Con IVA de ventas. Al final de la lista están la cantidades totales, correspondientes a la suma de las filas de las columnas de la lista.
