Servicio - XWiki

**Introducción**

Mediante esta opción se pueden agregar nuevos servicio, modificar y consultar los datos de servicios existentes.

Para más detalle remitirse al [[**Módulo Stock ~>~> Archivos ~>~> Servicio.**>>url:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/index.php/serviciostock/]]

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Al ingresar se listan los Servicios existentes detallándose: **Código del Servicio, Descripción, Rubro y Categoría. **Cada servicio tiene las opciones Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]], estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

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[[image:1753704710184-627.png||height="463" width="764"]]

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**Dar de alta un servicio:**

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Hacer clic en **Nuevo (F7)**, se despliega una ventana donde se deben completar las siguientes solapas:

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[[image:1753704913207-403.png||height="531" width="682"]]

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**>> Solapa Datos Básicos **

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* **Descripción**: hace referencia al nombre del servicio. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes.

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***** **Código del servicio:** se le asigna un código interno

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**~* Código de barras: **en caso de corresponder, en este campo se debe ingresarse el número identificador completo que aparecerá debajo del código de barras impreso en el comprobante o etiqueta del servicio.

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**~* Rubro y Categoría:** para dar de alta a un servicio se lo debe asignar un rubro y dentro de este una categoría. Al seleccionar el rubro automáticamente se habilitarán todas las categorías asignadas a ese rubro en particular (que hayan sido cargado en el sistema). Se puede agregar una nuevo rubro o categoría mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]. Para más detalle en la carga remitirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Rubro>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Rubro.WebHome]] ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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***** **Unidad:** hace referencia a la unidad de medida de stock en que se expresa el servicio. Mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se listan las unidades existentes. Dicha unidad de medida debe encontrarse registrada en el sistema, sino para cargarla o editar una ya existente dirigirse a Configuración>> Configuración Empresa>>[[Unidades>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Unidades/]]

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**~* Unidad Secundaria: **oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones para indicar la unidad secundaria de medida del stock, con la expresa el servicio que se está registrando. Dicha unidad de medida debe encontrarse registrada en el sistema, sino para cargarla o editar una ya existente dirigirse a Configuración>> Configuración Empresa>>[[Unidades>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Unidades/]]

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**~* Factor de Conversión de Unidades: **establecer el factor mediante el cual se relaciona la unidad de medida secundaria del servicio con la unidad de medida primaria, es decir, cual es el factor necesario para multiplicar la unidad primaria y como resultado obtener la equivalencia en la unidad secundaria de medida.

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**~* Postventa:** mediante esta opción se puede vincular al servicio que se está registrando, a un postventa determinado. Dicho postventa debe encontrado registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Postventa>>Archivos>>[[PostVenta>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/PostVenta/PostVenta/]] ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Unidad Stock Terciaria: **oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones para indicar la unidad terciaria de medida del stock del servicio que se está registrando.

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**~* Factor de Conversión de Unidades (Terciaria/Primaria): **establecer el factor mediante el cual se relaciona la unidad de medida terciaria de stock del servicio con la unidad de medida primaria, es decir, cual es el factor necesario para multiplicar la unidad primaria y como resultado obtener la equivalencia en la unidad terciaria de medida.

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***** **Posee Envase: **al tildarse la casilla se habilita el campo **Envase **para seleccionar el envase asociado al producto a ingresar. Dicho envase debe encontrarse registrado en el sistema ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Detalle**: en este campo se puede realizar una descripción más larga del servicio, este atributo es el que saldrá visible en las impresiones de los distintos comprobantes que empleen el artículo: facturas, remitos, etc.

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**>> Solapa Datos Económicos **

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**~* Moneda**: seleccionar la moneda de transacción del servicio. Oprimiendo el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].

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**~* Precio de Lista s/IVA: **En este campo se debe ingresar el precio unitario de venta del servicio, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

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**~* Precio de Lista c/IVA:** En este campo el sistema ingresará el **precio unitario total del artículo**, **incluyendo el IVA** (Impuesto al Valor Agregado), de acuerdo a la al **Precio de Lista s/IVA** y **Alícuota de IVA** establecidos.

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**~* Descuento de Producto y Descuentos Máximos**: aquí se completa, en caso de corresponder, los descuentos que se realizará para ese artículo en la venta del mismo.

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***** **Precio de lista de Compra**: este atributo se habilita una vez que se han completado las tres solapas y se hayan guardado los datos. El precio de lista de compra del artículo que toma el sistema, es aquel sobre el proveedor que se tenga asignado prioridad uno en el historial de precios.

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**~* Precio de costo**: es el precio de compra del servicio. Se lo puede agregar manualmente, o bien el sistema, al ir conformando el historial de precios del servicio, lo actualiza automáticamente con el valor de la última adquisición del proveedor que tiene prioridad uno (ver Historial de Precios).

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**~* Ultima Actualización**: en este casillero el sistema indica cual fue la última fecha, en la cual se actualizaron los datos del servicio en el sistema. Cuando se termine de registrar el servicio en el sistema, por defecto el sistema indica la fecha de registro.

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**~* Markup Real ~(%):** el sistema calculará de forma automática la relación entre el** Precio de Costo o Precio de Costo Habitual** (de acuerdo a como este definido el parámetro en el sistema) y el** Precio de lista s/IVA del del artículo.**

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**~* Markup Objetivo ~(%): **margen de utilidad bruta asignada al servicio, el cual se esta registrando.

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*** Alícuota de IVA y Alícuota de IIBB**: se indica la tasa a la que se encuentra gravado el servicio, tomando por defecto las asignadas a la categoría establecida, a la que pertenece el servicio.

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*** Cuentas Contables para Venta, Compra y Costos:** el sistema permite asignarle a cada servicio, una cuenta contable para los distintos movimientos del servicio (venta/compra). Si se les asigno a los distintos rubros y categoría unas cuentas contables específicas (cuando se registraron en el sistema), cuando se seleccione el rubro y categoría para el servicio que se está registrando, el sistema traerá las cuentas contables asignadas automáticamente, las cuales son editables. En el caso de querer editar las cuentas contables de un Rubro o Categoría dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Rubro>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Rubro/]]. Por otro lado, si se quiere agregar o editar cuentas contables en el sistema dirigirse Configuración>>Configuración Empresa>>[[Cuenta Contables>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Cuentas%20Contables%20/]] ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Calcular precio de lista: **oprimiendo este casillero, el sistema calculará el resultado de la multiplicación del** Markup Objetivo** por el **Precio de Costo** o **Precio de Costo Habitual** (de acuerdo a como este definido por defecto en el sistema).

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**~* Compra discontinua:** cliqueando este casillero, se establece que este servicio no aparezca en el registro de servicios del sistema, los cuales pueden ser manipulados en operaciones de compra.

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**~* Venta discontinua: **cliqueando este casillero, se establece que este servicio no aparezca en el registro de servicios del sistema, los cuales pueden ser manipulados en operaciones de venta.

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**~* Permite modificar el Precio:** cliqueando en este casillero, se indica que el precio del servicio establecido, se podrá modificar en operaciones de venta futuras que se lleven a cabo.

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**>> Fórmula Facturación: **mediante esta solapa el sistema permite predefinir el valor del servicio cuando el mismo es empleado como servicio de imputación automática.

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Los atributos a completar son:

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*** Factor Multiplicador: **Es un valor que **ajusta la base imponible**, por ejemplo, para calcular por cantidad, unidades consumidas, tramos, etc.

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**~* Base Imponible: **Es el **valor base del servicio**, sin incluir impuestos ni descuentos. Se toma como referencia para el cálculo de la facturación.

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**~* Formula: **Es la expresión matemática o lógica que combina la **base imponible** con el **factor multiplicador**, y eventualmente otros elementos, para obtener el monto a imputar.

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Completados los atributos, oprimir **Guardar, **apareciendo en pantalla una nueva **solapa** **Proveedor del Servicio**.

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**>> Proveedores: **en esta opción se puede consultar los proveedores correspondientes al servicio, los mismos se van registrando en forma automática sobre la base de los Pedidos de Materiales emitidos y las facturas. En pantalla se observa el listado de proveedores detallándose: **Proveedor**, **Código de articulo del proveedor**, **Tipo de Comprobante**,** Fecha** de registro del proveedor, **Prioridad **que se le dio al proveedor, **Descuento, Precio de Lista**, **Precio de costo y % Costo + adicionales**. Cada proveedor tiene la opción de Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png||height="16" width="17"]], según el nivel de autorización del usuario. Si se cliquea en editar se despliega una ventana, con los datos asociados a dicho proveedor, pudiendo realizar modificaciones al precio de lista del servicio. Realizadas las modificaciones cliquear en **Guardar** y **Cerrar (F12)**.

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[[image:1753713107741-676.png]]

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