Servicio - XWiki

== **Guía para la Gestión de Servicios (Altas, Bajas y Modificaciones)** ==

**Introducción**

Esta opción permite **agregar nuevos servicios** al sistema y **modificar o consultar los datos** de servicios existentes.

8

9

Al ingresar se listan los Servicios existentes, detallando: **Código del Servicio, Descripción, Rubro y Categoría**. Cada servicio ofrece las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]], según el nivel de autorización del usuario.

10

11

[[image:1753704710184-627.png||height="463" width="764"]]

12

13

14

## Dar de Alta un Servicio##

15

16

Haga clic en **Nuevo (F7)** para desplegar la ventana de carga. El proceso se divide en tres solapas principales: **Datos Básicos**, **Datos Económicos** y **Fórmula Facturación**.

17

18

[[image:1753704913207-403.png||height="531" width="682"]]

19

20

1. Solapa Datos Básicos

21

22

| Campo | Descripción |

23

| **Descripción** | Nombre del servicio, usado para búsquedas e informes. |

24

| **Código del servicio** | Código interno asignado al servicio. |

25

| **Código de barras** | Número identificador completo que aparecerá debajo del código de barras impreso (si aplica). |

26

| **Rubro y Categoría** | Clasificación del servicio. Al seleccionar el Rubro, se habilitan sus categorías (Módulo Ventas >> Productos >> [[Rubro>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Rubro.WebHome]]). |

27

| **Unidad** | Unidad de medida principal del stock en que se expresa el servicio (Configuración >> Configuración Empresa >> [[Unidades>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Unidades/]]). |

28

| **Unidad Secundaria/Terciaria** | Unidades de medida secundarias/terciarias del stock del servicio. |

29

| **Factor de Conversión de Unidades** | Factor de relación entre las unidades secundarias/terciarias y la unidad primaria. |

30

| **Postventa** | Vincula el servicio a un Postventa determinado (Postventa >> Archivos >> [[PostVenta>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/PostVenta/PostVenta/]]). |

31

| **Posee Envase** | Habilita el campo **Envase** para seleccionar el envase asociado al servicio. |

32

| **Detalle** | Descripción larga del servicio, visible en impresiones de comprobantes (facturas, remitos, etc.). |

33

34

2. Solapa Datos Económicos

35

36

| Campo | Descripción |

37

| **Moneda** | Moneda de transacción del servicio (Configuración >> Configuración Económica >> [[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]]). |

38

| **Precio de Lista s/IVA** | Precio unitario de venta del servicio **sin incluir el IVA**. |

39

| **Precio de Lista c/IVA** | Precio unitario total **incluyendo el IVA** (calculado automáticamente). |

40

| **Descuento de Producto y Descuentos Máximos** | Descuentos aplicables al servicio en la venta. |

41

| **Precio de lista de Compra** | Precio de lista del proveedor con **prioridad uno** (se habilita al guardar). |

42

| **Precio de costo** | Precio de compra del servicio (manual o actualizado automáticamente por el sistema con la última adquisición del proveedor prioritario). |

43

| **Ultima Actualización** | Fecha de la última actualización de los datos del servicio. |

44

| **Markup Real ~(%)** | Cálculo automático de la relación entre el **Precio de Costo** (o Costo Habitual) y el **Precio de lista s/IVA**. |

45

| **Markup Objetivo ~(%)** | Margen de utilidad bruta deseada asignada al servicio. |

46

| **Alícuota de IVA y Alícuota de IIBB** | Tasa impositiva del servicio. |

47

| **Cuentas Contables (Venta, Compra y Costos)** | Cuentas contables asignadas al servicio (editables). Se gestionan en Configuración >> Configuración Empresa >> [[Cuenta Contables>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Cuentas%20Contables%20/]]. |

48

| **Calcular precio de lista** | Calcula el Precio de Lista multiplicando el **Markup Objetivo** por el **Precio de Costo** (o Costo Habitual). |

49

| **Compra/Venta discontinua** | Al activar, el servicio **no aparecerá** en el registro para operaciones de Compra o Venta, respectivamente. |

50

| **Permite modificar el Precio** | Indica si el precio establecido del servicio se podrá modificar en futuras operaciones de venta. |

51

52

3. Solapa Fórmula Facturación

53

54

Esta solapa permite predefinir el valor del servicio cuando se usa como servicio de imputación automática.

55

56

| Atributo | Descripción |

57

| **Factor Multiplicador** | Valor que ajusta la base imponible (Ej: para calcular por cantidad, unidades consumidas, tramos). |

58

| **Base Imponible** | Valor base del servicio, sin incluir impuestos ni descuentos, usado como referencia para el cálculo. |

59

| **Formula** | Expresión matemática o lógica que combina la **base imponible** con el **factor multiplicador** para obtener el monto a imputar. (Ver variables y funciones disponibles al pie de página). |

----

Gestión de Proveedores (Post-Guardado)

64

65

Una vez completadas las solapas iniciales y oprimido **Guardar**, aparecerá la nueva solapa **Proveedor del Servicio**.

Proveedores

Permite consultar los proveedores del servicio (registrados automáticamente por pedidos/facturas).

70

71

* **Detalle del listado**: Se observa **Proveedor**, **Prioridad**, **Precio de Lista**, **Precio de costo**, etc.

72

* **Historial de Precios**: Reporte de la cantidad comprada/solicitada y el precio por proveedor en un período (Módulo Compras >> Informes >> [[Informe Precio Producto>>url:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/informe-preciosproductos]]).

73

* **Agregar nuevo proveedor** [[image:new.gif]]: Permite registrar un proveedor completando: **Proveedor**, **Prioridad**, **Fecha**, **Código de artículo del proveedor**, **Tiempo de Abastecimiento**, **Moneda**, **Precio de Lista** y opciones de descuento (Descuento habitual o Habilitar descuento alternativo).

74

75

[[image:1753713107741-676.png]]

76

77

Una vez realizados todos los cambios/modificaciones, recuerde oprimir **Guardar** para registrarlos en el sistema.

----

Variables y Funciones para Fórmula Facturación

82

83

La **Tabla de Variables y Funciones** detalla los elementos disponibles para crear la **Fórmula** en la solapa de **Fórmula Facturación**.

84

85

[[image:1753714363820-297.png||height="542" width="494"]][[image:1753714298084-971.png||height="304" width="475"]]

**Detalle completo del proceso

94

Introducción**

95

96

Mediante esta opción se pueden agregar nuevos servicios en el sistema y modificar o consultar los datos de servicios existentes.

97

98

Al ingresar se listan los Servicios existentes detallándose: **Código del Servicio, Descripción, Rubro y Categoría. **Cada servicio tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

99

100

[[image:1753704710184-627.png||height="463" width="764"]]

101

102

**Dar de alta un servicio:**

103

104

Hacer clic en **Nuevo (F7)**, se despliega una ventana donde se deben completar las siguientes solapas:

105

106

[[image:1753704913207-403.png||height="531" width="682"]]

107

108

**>> Solapa Datos Básicos **

109

110

* **Descripción**: hace referencia al nombre del servicio. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes.

111

112

* **Código del servicio:** se le asigna un código interno

113

114

**~* Código de barras: **en caso de corresponder, en este campo se debe ingresarse el número identificador completo que aparecerá debajo del código de barras impreso en el comprobante o etiqueta del servicio.

115

116

**~* Rubro y Categoría:** para dar de alta a un servicio se lo debe asignar un rubro y dentro de este una categoría. Al seleccionar el rubro automáticamente se habilitarán todas las categorías asignadas a ese rubro en particular (que hayan sido cargado en el sistema). Se puede agregar una nuevo rubro o categoría mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]. Para más detalle en la carga remitirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Rubro>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Rubro.WebHome]] ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

117

118

* **Unidad:** hace referencia a la unidad de medida de stock en que se expresa el servicio. Mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se listan las unidades existentes. Dicha unidad de medida debe encontrarse registrada en el sistema, sino para cargarla o editar una ya existente dirigirse a Configuración>> Configuración Empresa>>[[Unidades>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Unidades/]]

119

120

**~* Unidad Secundaria: **oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones para indicar la unidad secundaria de medida del stock, con la expresa el servicio que se está registrando. Dicha unidad de medida debe encontrarse registrada en el sistema, sino para cargarla o editar una ya existente dirigirse a Configuración>> Configuración Empresa>>[[Unidades>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Unidades/]]

121

122

**~* Factor de Conversión de Unidades: **establecer el factor mediante el cual se relaciona la unidad de medida secundaria del servicio con la unidad de medida primaria, es decir, cual es el factor necesario para multiplicar la unidad primaria y como resultado obtener la equivalencia en la unidad secundaria de medida.

123

124

**~* Postventa:** mediante esta opción se puede vincular al servicio que se está registrando, a un postventa determinado. Dicho postventa debe encontrado registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Postventa>>Archivos>>[[PostVenta>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/PostVenta/PostVenta/]] ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

125

126

**~* Unidad Stock Terciaria: **oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones para indicar la unidad terciaria de medida del stock del servicio que se está registrando.

127

128

**~* Factor de Conversión de Unidades (Terciaria/Primaria): **establecer el factor mediante el cual se relaciona la unidad de medida terciaria de stock del servicio con la unidad de medida primaria, es decir, cual es el factor necesario para multiplicar la unidad primaria y como resultado obtener la equivalencia en la unidad terciaria de medida.

129

130

* **Posee Envase: **al tildarse la casilla se habilita el campo **Envase **para seleccionar el envase asociado al servicio a ingresar. Dicho envase debe encontrarse registrado en el sistema ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

131

132

**~* Detalle**: en este campo se puede realizar una descripción más larga del servicio, este atributo es el que saldrá visible en las impresiones de los distintos comprobantes que empleen el artículo: facturas, remitos, etc.

133

134

**>> Solapa Datos Económicos **

135

136

**~* Moneda**: seleccionar la moneda de transacción del servicio. Oprimiendo el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].

137

138

**~* Precio de Lista s/IVA: **En este campo se debe ingresar el precio unitario de venta del servicio, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

139

140

**~* Precio de Lista c/IVA:** En este campo el sistema ingresará el **precio unitario total del artículo**, **incluyendo el IVA** (Impuesto al Valor Agregado), de acuerdo a la al **Precio de Lista s/IVA** y **Alícuota de IVA** establecidos.

141

142

**~* Descuento de Producto y Descuentos Máximos**: aquí se completa, en caso de corresponder, los descuentos que se realizará para ese artículo en la venta del mismo.

143

144

* **Precio de lista de Compra**: este atributo se habilita una vez que se han completado las tres solapas y se hayan guardado los datos. El precio de lista de compra del artículo que toma el sistema, es aquel sobre el proveedor que se tenga asignado prioridad uno en el historial de precios.

145

146

**~* Precio de costo**: es el precio de compra del servicio. Se lo puede agregar manualmente, o bien el sistema, al ir conformando el historial de precios del servicio, lo actualiza automáticamente con el valor de la última adquisición del proveedor que tiene prioridad uno (ver Historial de Precios).

147

148

**~* Ultima Actualización**: en este casillero el sistema indica cual fue la última fecha, en la cual se actualizaron los datos del servicio en el sistema. Cuando se termine de registrar el servicio en el sistema, por defecto el sistema indica la fecha de registro.

149

150

**~* Markup Real ~(%):** el sistema calculará de forma automática la relación entre el** Precio de Costo o Precio de Costo Habitual** (de acuerdo a como este definido el parámetro en el sistema) y el** Precio de lista s/IVA del del servicio**

151

152

**~* Markup Objetivo ~(%): **margen de utilidad bruta asignada al servicio, el cual se esta registrando.

153

154

*** Alícuota de IVA y Alícuota de IIBB**: se indica la tasa a la que se encuentra gravado el servicio, tomando por defecto las asignadas a la categoría establecida, a la que pertenece el servicio.

155

156

*** Cuentas Contables para Venta, Compra y Costos:** el sistema permite asignarle a cada servicio, una cuenta contable para los distintos movimientos del servicio (venta/compra). Si se les asigno a los distintos rubros y categoría unas cuentas contables específicas (cuando se registraron en el sistema), cuando se seleccione el rubro y categoría para el servicio que se está registrando, el sistema traerá las cuentas contables asignadas automáticamente, las cuales son editables. En el caso de querer editar las cuentas contables de un Rubro o Categoría dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Rubro>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Rubro/]]. Por otro lado, si se quiere agregar o editar cuentas contables en el sistema dirigirse Configuración>>Configuración Empresa>>[[Cuenta Contables>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Cuentas%20Contables%20/]] ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

157

158

**~* Calcular precio de lista: **oprimiendo este casillero, el sistema calculará el resultado de la multiplicación del** Markup Objetivo** por el **Precio de Costo** o **Precio de Costo Habitual** (de acuerdo a como este definido por defecto en el sistema).

159

160

**~* Compra discontinua:** cliqueando este casillero, se establece que este servicio no aparezca en el registro de servicios del sistema, los cuales pueden ser manipulados en operaciones de compra.

161

162

**~* Venta discontinua: **cliqueando este casillero, se establece que este servicio no aparezca en el registro de servicios del sistema, los cuales pueden ser manipulados en operaciones de venta.

163

164

**~* Permite modificar el Precio:** cliqueando en este casillero, se indica que el precio del servicio establecido, se podrá modificar en operaciones de venta futuras que se lleven a cabo.

165

166

**>> Fórmula Facturación: **mediante esta solapa el sistema permite predefinir el valor del servicio cuando el mismo es empleado como servicio de imputación automática.

167

168

Los atributos a completar son:

169

170

*** Factor Multiplicador: **Es un valor que **ajusta la base imponible**, por ejemplo, para calcular por cantidad, unidades consumidas, tramos, etc.

171

172

**~* Base Imponible: **Es el **valor base del servicio**, sin incluir impuestos ni descuentos. Se toma como referencia para el cálculo de la facturación.

173

174

**~* Formula: **Es la expresión matemática o lógica que combina la **base imponible** con el **factor multiplicador**, y eventualmente otros elementos, para obtener el monto a imputar.

175

176

**Ver al pie de página variables y funciones.**

177

178

Completados los atributos, oprimir **Guardar, **apareciendo en pantalla una nueva **solapa** **Proveedor del Servicio**.

179

180

**>> Proveedores: **en esta opción se puede consultar los proveedores correspondientes al servicio, los mismos se van registrando en forma automática sobre la base de los Pedidos de Materiales emitidos y las facturas. En pantalla se observa el listado de proveedores detallándose: **Proveedor**, **Código de articulo del proveedor**, **Tipo de Comprobante**,** Fecha** de registro del proveedor, **Prioridad **que se le dio al proveedor, **Descuento, Precio de Lista**, **Precio de costo y % Costo + adicionales**. Cada proveedor tiene la opción de Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png||height="16" width="17"]], según el nivel de autorización del usuario. Si se cliquea en editar se despliega una ventana, con los datos asociados a dicho proveedor, pudiendo realizar modificaciones al precio de lista del servicio. Realizadas las modificaciones cliquear en **Guardar** y **Cerrar (F12)**.

181

182

[[image:1753713107741-676.png]]

183

184

Mediante el botón **Historial de Precios**, se puede obtener un reporte de la cantidad comprada/solicitada de un artículo o de un servicio y el precio de los mismos para un proveedor en particular o para todos los proveedores, en un período seleccionado. Para más detalle remitirse al Módulo Compras>>Informes>>[[Informe Precio Producto>>url:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/informe-preciosproductos]].

185

186

En el caso de querer agregar un nuevo proveedor oprimir en [[image:new.gif]], se desplegará una pantalla para completar los datos necesarios.

187

188

[[image:1753367136926-728.png||height="347" width="494"]]

189

190

**Descripción de los campos:**

191

192

**~* Proveedor: **se debe indicar el nombre de quien nos provee del servicio. Dicho proveedor debe encontrarse registrado en el sistema, sino para cargarlo oprimir [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] , el cual dirige a Administración>>Administración Empresa>>[[Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Proveedores.WebHome]]

193

194

**~* Prioridad: **se debe indicar la prioridad del proveedor que se está registrando, con respecto a los otros proveedores del mismo servicio

195

196

**~* Fecha: **indicar la fecha de registro del nuevo proveedor ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

197

198

**~* Código de articulo del proveedor: **se debe establecer el código con el cual se identificará al artículo proveniente de este proveedor.

199

200

**~* Tiempo de Abastecimiento: **en este campo se debe ingresar el tiempo estimado que transcurre desde que se realiza el pedido del servicio a este proveedor, hasta que está disponible en stock para su uso o venta.

201

202

**~* Código de Barra: **de artículo del proveedor a registrar. Esto sirve para cuando se tiene instalado un lector de códigos de barras. Si se cuenta con un lector de códigos de barras, al facturar se puede ingresar el código interno del artículo (con el que se dio de alta) o el código de barras. De una u otra forma el sistema reconoce al artículo

203

204

**~* Unidad:** oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegaran las distintas opciones de Unidad de Stock del Producto (la unidad de stock primaria, secundaria y terciaria, las cuales se establecieron anteriormente) para indicar cual le correspondería a este proveedor, de acuerdo a como nos entrega el producto.

205

206

**~* Cantidad consignada: ** este campo se utiliza para que el sistema registre la cantidad de unidades del producto que este proveedor nos entrego en consignación, es decir, que permanece en nuestro poder (almacén, punto de venta, etc.) pero sigue siendo propiedad del proveedor hasta que se vende.

207

208

* **Moneda:** este casillero debe completarse, con el tipo de moneda en la cual se realizarán las compras o pagos al proveedor correspondiente. La moneda debe reflejar la divisa pactada contractualmente con el proveedor para operaciones comerciales. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].

209

210

**~* Precio de Lista: **Este casillero debe completarse con el precio unitario de lista del servicio, según lo informado por el proveedor, para compras sin descuentos aplicados.

211

212

**~* Precio de costo:** es el precio de compra del servicio perteneciente a este proveedor, el sistema lo calculará de forma automática una vez se oprima en **Guardar**. Es el resultado del **Precio de lista de compra**, afectado por todos los descuentos habituales y las notas de crédito del proveedor que estamos registrando.

213

214

**~* Precio de costo habitual: **del servico, el sistema lo calculará de forma automática una vez se oprima en **Guardar.** Es el resultado del **Precio de lista de compra**, afectado por todos los descuentos habituales que ofrece el proveedor del producto.

215

216

**~* Valor fijo Adicional: **Este casillero debe completarse con un monto fijo adicional que el proveedor aplica al servicio, **independientemente del precio de lista**. Se trata de un cargo adicional unitario que puede estar relacionado con conceptos como flete, embalaje, manipulación u otros costos fijos asociados a la compra del servicio

217

218

**~* % Gasto Adquisición: **Este casillero debe completarse con el porcentaje adicional que representa el gasto de adquisición del artículo, calculado sobre el precio de lista unitario informado por el proveedor.

219

220

**% Costo + adicionales: **es** **el resultado del precio de costo del articulo sumado el valor fijo adicional y el gasto de adquisición del mismo, el sistema lo calculará de forma automática una se oprima en **Guardar**

221

222

*** Recalcular Precio de Costo (Solo para artículos cuyo estado sea a Adquirir):** cliqueando este casillero, se establece que el sistema recalculará el precio de costo del articulo, si yo modifico alguno de los variables que conforma dicho valor, una vez luego de haber oprimido en **Guardar**. Caso contrario, aunque se modifiquen distintas variables de la cual depende el precio de costo, este no cambiará

223

224

**~* Habilitar descuento alternativo: **desoprimiendo este casillero, se establece que este proveedor posee un solo tipo de descuento . Para definir este descuento, se habilitan los campos** Descuento habitual ~(%)** y** % Descuento**

225

226

**~* Descuento habitual ~(%): **cliqueando** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se despliegan las distintos tipo de descuentos que se encuentran cargados en el sistema. Para cargar un nuevo descuesto o modificar uno existente, dirigirse a Configuración>>Configuración Empresa>>[[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Descuento Predefinido.WebHome]].

227

228

**~* % Descuento: **este campo ofrece la opción de establecer de forma manual el descuento del proveedor

229

230

En el caso de que se encuentre cliqueado el casillero** Habilitar descuento alternativo, **se habilitan un listado de descuentos, donde se debe definir para cada uno el **porcentaje de descuento** y si corresponde a un **descuento habitual** o **nota de crédito. **

231

232

Una vez completados todos los campos, oprimir en** Guardar**

233

234

235

**Tabla Variables y Funciones de Servicios:**

236

237

[[image:1753714363820-297.png||height="542" width="494"]][[image:1753714298084-971.png||height="304" width="475"]]

238

239