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Wiki source code of Talonario

Version 26.3 by Emiliano Alanis on 2025/11/10 11:15
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1 **Introducción **
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3 Por medio de esta opción se crean los talonarios asociados a los distintos módulos del sistema, como por ejemplo talonarios para presupuesto, orden de trabajo, remitos a cliente, recibo a clientes.
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5 Al ingresar se listan los Talonarios existentes en el sistema, detallándose: **si se encuentra Activo** (Si o No), **Punto de Venta**, **Fecha de Vencimiento**, **Descripción**,** Próximo a emitir** (de acuerdo a su enumeración asociada) y **Letra** del comprobante asociado al talonario.
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7 Cada talonario tiene las opciones** Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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9 [[image:1754655565256-628.png||height="447" width="590"]]
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12 **Dar de Alta un Talonario:**
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14 Al hacer clic [[image:new.gif]] **Nuevo (F7), **se desplegará una ventana donde se deben completar los siguientes atributos:
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16 [[image:1754655887157-493.png||height="397" width="788"]]
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18 **Descripción de los atributos:**
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20 **>> General**
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22 **~ * Módulo: **en este campo, el sistema completará automáticamente el módulo al que pertenece el talonario que se está registrando.
23 Por ejemplo, en la captura anterior se indica el **Módulo Ventas**.
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25 **//* //Descripción:** indicar el nombre que se asignará al talonario que está registrando, este atributo será empleado para la búsqueda en informes y reportes del sistema
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27 **~ **Por ejemplo: //Factura A//, //Factura B//, //Nota de Crédito//, etc.
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29 * **Punto de Venta**: se selecciona el punto de venta para ese talonario. Dicho punto de venta debe encontrarse registrado en el sistema, sino para cargarlo dirigirse a Módulo CRM-Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles a elegir
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31 **~* Letra:** se indica la letra que corresponde al talonario a dar de alta. La letra indica el comprobante, al que está asociado el talonario en confección
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33 Por ejemplo: Hoja de Ruta (H), Factura Venta "A" (A), Factura Venta "B" (B), Remito Cliente (R)
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35 **~* Activo**: para que el sistema utilice el talonario registrado, este debe estar marcado como activo. Es requisito seleccionar la opción **"Activo"** al momento de su creación o alta, de lo contrario, el talonario no estará disponible para su utilización en los procesos del sistema.
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37 **~* Tiene Vencimiento y Feche de** **Vencimiento**: si el talonario tiene vencimiento, tildar la casilla **Tiene Vencimiento** y completar la fecha de vencimiento del mismo, en el campo de** Fecha de Vencimiento** ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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39 *** Fecha de autorización**//: //se hace referencia a la fecha de alta del talonario ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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41 * **Código de Autorización CAI y Código de Barra**: en caso de corresponder se completan estos atributos.
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43 //**TIP:** El código CAI (Código de Autorización de Impresión) es un número único que autoriza la impresión de comprobantes fiscales, como facturas o notas de crédito, en ciertos países —especialmente en Argentina, bajo la normativa de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).//
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45 El CAI garantiza que los talonarios o facturas preimpresas estén **autorizados por AFIP** y cumplen con las regulaciones fiscales. Es un mecanismo de control tributario.
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47 *** Tipo**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar el tipo de impresión: **Preimpreso**, **Controlador Fiscal, Facturas electrónicas** o **Auto impresor**.
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49 **~* Controla Usuarios: **cliqueando este casillero, se establece que únicamente los usuarios que fueron asignados a este talonario puedan seleccionarlo y manipularlo para operaciones dentro del sistema
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51 Al cliquear este casillero, se habilitará la pestaña **Usuarios, **después de haber oprimido en **Guardar**, para poder asignar usuarios al talonario que se registró.
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53 [[image:1754662112683-845.png||height="353" width="616"]]
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56 **~* Condición de Pago: **en este campo debe especificarse la condición de pago asociada al talonario que se está registrando. En el caso de querer de agregar una nueva condición de pago en el sistema dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Condición de Pago>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Condicion%20de%20Pago/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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58 Para activar este campo, se debe definir el parámetro** 'admContable.habilita.condicionpagotalonario' **EN VERDADERO. Para esto dirigirse a Configuración>>Configuración General>>[[Parámetros del sistema >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Parámetros del Sistema .WebHome]]
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61 **>> Numeración**
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63 [[image:1762782314021-282.png]]
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65 **~* No controla enumeración:** al marcar este casillero, se desactiva el control automático del sistema de la numeración correlativa de aquellos talonarios asociados a formas de pagos, es decir, que al cliquear esta opción el usuario podrá definir manualmente la enumeración correspondiente a la forma de pago de forma arbitraria, sin necesariamente seguir la enumeración continúa definida en el talonario.
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67 Caso contrario la enumeración de la forma de pago la establece de forma automática el sistema, siguiendo un orden secuencial.
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69 Por ejemplo, si se quiere utilizar el cheque correspondiente al número 3, sin haber utilizado el cheque correspondiente al número 2, se debe haber tildado el casillero de **No controla enumeración. **
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71 Se debe indicar: **Primer Número habilitado**,** Último Número habilitado **y** Próximo número a emitir **del talonario respectivo
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74 **>> Solapa Exportación**
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76 [[image:1762782881846-437.png]]
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78 **~* Habilitar Exportación: **al tildar este casillero, se indica que los comprobantes generados con este talonario podrán ser exportados por el sistema.
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80 * **Nombre Archivo de Exportación**: en este campo debe ingresarse el nombre que el sistema utilizará para generar el archivo de exportación de los comprobantes emitidos con este talonario.
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82 Este nombre identificará al archivo al momento de ser exportado a sistemas externos, como interfaces contables, organismos fiscales o integraciones específicas.
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84 *** Impresora**: Aquí se selecciona la impresora que se va a utilizar.
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86 **~* Copias: **este capo se debe indicar la cantidad de copias que se desea imprimir del archivo exportado.
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88 **~* Ítems por comprobante (o sin límite): **se debe establecer la cantidad límite de ítems por comprobantes a exportar 
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90 **~* Impresión Adicional: **este campo permite la posibilidad de una impresión adicional, que se lleve a cabo cada vez que se realice la impresión de un comprobante derivado del talonario en cuestión
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92 *** Restringir formas de pago con cuenta bancaria: **cliqueando este casillero, se establece que los comprobantes asociados al talonario que se está registrando, únicamente aceptan como formas de pago: **cheques liberados** o** transferencias realizadas**.
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95 **>> Tipos Comprobante**
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97 En esta sección debe seleccionar a lo que se encuentra asociado el talonario:** Tipo de Comprobante**, **Retenciones** o **Chequeras Bancarias **
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99 __Se debe tildar la opción **Tipo de Comprobante** para permitir la asociación de diferentes comprobantes al talonario.__
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101 A continuación, presionar **Guardar** para registrar la configuración. Luego, en la solapa **Tipos de Comprobante**, seleccionar la opción **Agregar** para definir los comprobantes asociados al talonario. Se desplegará un listado de comprobantes disponibles, en el cual es posible seleccionar múltiples opciones utilizando la tecla **CTRL**, a fin de realizar la vinculación correspondiente.
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103 Una vez realizada la selección, cliquear en** Guardar** y **Aceptar**
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105 [[image:1754665065205-530.png||height="438" width="708"]]
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108 (% class="wikigeneratedid" id="HEnelcasodeseleccionarRetenciones2CcomoTipodeTalonario2Csedebecompletarlossiguientesatributos" %)
109 En caso de seleccionar la opción **"Retenciones"**, el sistema desplegará automáticamente los campos **"Forma de Pago" y "Número de Retenciones"**, los cuales deberán ser completados de manera obligatoria para continuar con el registro de la operación.
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111 * ** Forma de Pago**: en este campo debe indicarse la forma en que se realiza el pago, asociado a las retenciones que se registrarán con este talonario. Dicha forma de pago debe encontrarse registrada en el sistema, sino dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Forma de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Formas de Pagos.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
112 * ** Numerador retenciones:** en este campo debe seleccionarse o definirse el **numerador** que el sistema utilizará para asignar la **numeración correlativa** a los comprobantes de retención emitidos desde este talonario.
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114 [[image:1754665869682-368.png||height="396" width="670"]]
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117 En caso de seleccionar la opción **"Chequeras Bancarias"**, el sistema desplegará automáticamente el campo** "Cuenta Bancaria"**, el cual deberá ser completado obligatoriamente para continuar con el proceso.
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119 * *** Cuenta Bancaria: **en este campo debe seleccionarse la **cuenta bancaria** asociada al talonario de cheques que se está registrando. Dicha Cuenta Bancaria debe encontrase registrada en el sistema, sino para cargarla dirigirse a Módulo Fondos>>Archivos>>[[Cuentas Bancarias>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cuentas Bancarias.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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121 [[image:1754667057642-158.png||height="443" width="670"]]
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124 Completados todos los atributos oprimir** Guardar, **dando por concluida la operación de carga del talonario.
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127 //**TIPS:**//
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129 //**Cambiar el número de correlatividad del talonario**: En la pantalla inicio, donde se listan los talonarios existentes, cliquear sobre la opción **Editar** //[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/actividad-economicaComprasb1.PNG||alt="Modificar"]]// en el talonario en cuestión. Se despliega una ventana con los datos del talonario, cambiar el número en el campo **Próximo a emitir** y luego en **Guardar**.//
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131 //**Deshabilitar Talonarios: **En la pantalla inicio, donde se listan los talonarios existentes, se debe ingresar al talonario en cuestión mediante el botón **Editar** //[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/actividad-economicaComprasb1.PNG||alt="Modificar"]]// y destildar** el estado Activo, **luego oprimir el botón** Guardar, y Cerrar (F12).**//
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