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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +FAQs|Preguntas Frecuentes
Content
... ... @@ -1,41 +1,739 @@
1 1  PAGINA PRINCIPAL FAQ
2 2  
3 -===== **¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?** =====
3 +===== =====
4 4  
5 -===== **Solución:**
6 -Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: =====
5 +(% class="box errormessage" %)
6 +(((
7 +//¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 +)))
7 7  
8 -1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]**
9 -1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión.
10 -1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**.
11 -1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente.
12 -1. Guarde los cambios realizados.
10 +Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
13 13  
14 -**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**
12 +Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
15 15  
16 -Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
14 +1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
15 +1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
16 +1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
17 +1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
18 +1. **Guardar** los cambios realizados.
17 17  
18 -¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
20 +[[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
19 19  
20 -Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
22 +==== ====
21 21  
24 +(% class="box errormessage" %)
25 +(((
26 +//**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 +)))
28 +
29 +Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
30 +
31 +==== ====
32 +
33 +(% class="box errormessage" %)
34 +(((
35 +**//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 +)))
37 +
38 +Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
39 +
22 22  **Posible solución:**
23 -Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
41 +Una alternativa válida es **desasignar el artículo de la empresa**, lo cual **impide su uso operativo** sin afectar la **integridad de los datos históricos**.
24 24  
25 25  **Procedimiento:**
26 26  
27 -1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]**
28 -1. Seleccionar la empresa correspondiente.
29 -1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
30 -1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
31 -1. Guardar los cambios.
45 +1. Ingresar al módulo **Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa**.
46 +1. Seleccionar la **empresa correspondiente**.
47 +1. Localizar el **artículo** que se desea desasignar.
48 +1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 +1. **Guardar** los cambios realizados.
32 32  
33 -**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **
51 +[[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
34 34  
35 -Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
36 36  
37 -**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**
54 +==== ====
38 38  
56 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 +(((
58 +//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 +)))
39 39  
40 40  
62 +Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
63 +
64 +Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
65 +
66 +[[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
67 +
68 +
69 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
70 +(((
71 +//¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
72 +)))
73 +
74 +Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
75 +
76 +
77 +
78 +(% class="box errormessage" %)
79 +(((
80 +//¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
81 +)))
82 +
83 +Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**,>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]] la cual permite **actualizar automáticamente los valores contables** conforme a los **índices de inflación** previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> [[Tabla Actualización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Tabla Actualización.WebHome]])
84 +
85 +Mediante los campos// **Fecha Inicio** y **Fecha Fin**//, se debe establecer el **período de tiempo** dentro del cual se generarán los **asientos de ajuste**. Una vez definido el rango, se deberá presionar el **botón Aceptar**, momento en el cual el sistema realizará los **cálculos correspondientes** y generará los **asientos contables** con la actualización de los saldos de las **cuentas no monetarias**.
86 +
87 +[[image:1775662036911-338.png||height="164" width="548"]]
88 +
89 +
90 +Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
91 +
92 +1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
93 +1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
94 +1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
95 +
96 +Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
97 +
98 +
99 +
100 +(% class="box errormessage" %)
101 +(((
102 +**¿Por qué al intentar generar un remito de cliente o un movimiento interno aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
103 +)))
104 +
105 +Se debe **verificar la disponibilidad de stock** en el **depósito de origen** del movimiento. Para ello, se recomienda:
106 +
107 +1. Acceder a la **ficha de datos del artículo** correspondiente.
108 +1. Dentro de la sección **“Stock”**, seleccionar la opción **“Detalle de Stock”**.
109 +
110 +Esta acción desplegará una **ventana con el detalle del stock** del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las **unidades disponibles** en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.
111 +
112 +[[image:1775663132773-280.png||height="432" width="834"]]
113 +
114 +
115 +==== [[image:1775663084050-945.png||height="143" width="834"]] ====
116 +
117 +==== ====
118 +
119 +==== ====
120 +
121 +(% class="box errormessage" id="HBFAlrealizarlaliquidaciF3ndeIVAdesdelaopciF3n22LiquidaciF3ndeImpuestos22enelmF3duloImpuestosapareceunmensajeindicandoquefaltanconfigurarcuentascontables3F" %)
122 +(((
123 +//**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**//
124 +)))
125 +
126 +Para solucionar este inconveniente, se debe **configurar las cuentas contables requeridas** siguiendo estos pasos:
127 +
128 +1. Ingresar al módulo **Impuestos >> Archivos >> **[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]].
129 +1. Acceder a los **registros correspondientes** que generan el mensaje de error.
130 +1. **Asignar o modificar** las **cuentas contables** indicadas por el sistema.
131 +
132 +Esta configuración es **necesaria** para que el proceso de **liquidación de impuestos** se ejecute correctamente y se **genere el asiento contable correspondiente**, asegurando la correcta imputación de las operaciones.
133 +
134 +[[image:1775663518660-987.png||height="293" width="741"]]
135 +
136 +[[image:1775663572739-816.png||height="385" width="742"]]
137 +
138 +
139 +
140 +(% class="box errormessage" id="HBFAlintentarregistraruncomprobante2Cleapareceunerrorindicandoquenoexisteelmescontable3F" %)
141 +(((
142 +//**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**//
143 +)))
144 +
145 +La **causa principal** de este error es la **ausencia de un ejercicio contable** configurado en el sistema para el **período correspondiente**. Sin un ejercicio contable activo, el sistema **no permite registrar comprobantes ni realizar imputaciones contables**, ya que no existe un marco temporal definido para asociar los movimientos.
146 +
147 +**Solución técnica:**
148 +
149 +1. Ingresar al módulo **Contabilidad >> Movimientos >> **[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]
150 +1. Crear un **nuevo ejercicio contable**, indicando el **año y mes** correspondientes al período en el que se desea registrar el comprobante.
151 +1. Configurar correctamente los **rangos de fechas del ejercicio** para asegurar que todos los movimientos contables del período puedan ser imputados sin inconvenientes.
152 +1. Verificar que el **ejercicio contable creado esté activo** antes de intentar registrar cualquier comprobante.
153 +
154 +Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
155 +
156 +
157 +(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
158 +(((
159 +//**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
160 +)))
161 +
162 + Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
163 +
164 +==== ====
165 +
166 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
167 +(((
168 +//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169 +)))
170 +
171 +Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
172 +
173 +Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
174 +
175 +Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
176 +
177 +Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
178 +
179 +Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
180 +
181 +[[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
182 +
183 +
184 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
185 +(((
186 +//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
187 +)))
188 +
189 +1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
190 +1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191 +1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
192 +1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
193 +1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
194 +1. **Verificar la información ingresada**.
195 +1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
196 +
197 +Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
198 +
199 +[[image:1775737042291-456.png]]
200 +
201 +==== ====
202 +
203 +
204 +
205 +(% class="box errormessage" %)
206 +(((
207 +//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 +)))
209 +
210 +Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
211 +
212 +Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213 +
214 +1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
215 +1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 +1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 +1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
218 +1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
219 +1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
220 +1. **Verificar los datos ingresados**.
221 +1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
222 +
223 +Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224 +
225 +[[image:1775737825202-520.png]]
226 +
227 +
228 +
229 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 +(((
231 +**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 +)))
233 +
234 +* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
235 +* Dirigirse a la sección **Informes**.
236 +* Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
237 +* Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
238 +* Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
239 +* Hacer clic en **Generar Comprobante**.
240 +* El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
241 +* El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
242 +
243 +
244 +
245 +==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
246 +
247 +Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
248 +
249 +Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
250 +
251 +* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
252 +* Volver a ingresar la operación de facturación.
253 +* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
254 +
255 +De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
256 +
257 +
258 +==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
259 +
260 +El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
261 +
262 +* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
263 +* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
264 +* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
265 +* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
266 +* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
267 +
268 +Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
269 +
270 +==== ====
271 +
272 +==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
273 +
274 +==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
275 +
276 +* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
277 +* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
278 +* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
279 +* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
280 +* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
281 +
282 +El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
283 +
284 +* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
285 +* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
286 +
287 +Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
288 +
289 +
290 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
291 +
292 +Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
293 +
294 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
295 +1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
296 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
297 +1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
298 +1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
299 +
300 +[[image:1765463734687-721.png]]
301 +
302 +
303 +Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
304 +
305 +
306 +==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
307 +
308 +Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
309 +
310 +===== =====
311 +
312 +===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
313 +
314 +El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
315 +
316 +En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
317 +
318 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
319 +
320 +
321 +**Acción correctiva:**
322 +Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
323 +
324 +===== =====
325 +
326 +===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
327 +
328 +El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
329 +
330 +**Comportamiento del sistema:**
331 +Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
332 +
333 +[[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
334 +
335 +
336 +
337 +===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
338 +
339 +El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
340 +
341 +Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
342 +
343 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
344 +
345 +
346 +**Condición de aplicación:**
347 +Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
348 +**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
349 +
350 +**Acción correctiva:**
351 +Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
352 +
353 +**Regla de negocio:**
354 +Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
355 +
356 +
357 +=== ===
358 +
359 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
360 +
361 +**Pasos:**
362 +
363 +1. (((
364 +**Acceder al módulo y opción:**
365 +
366 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
367 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
368 +)))
369 +1. (((
370 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
371 +
372 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
373 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
374 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
375 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
376 +)))
377 +
378 +
379 +
380 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
381 +
382 +
383 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
384 +
385 +
386 +* (((
387 +**Acceder al módulo y opción:**
388 +
389 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
390 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
391 +)))
392 +* (((
393 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
394 +
395 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
396 +* (((
397 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
398 +
399 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
400 +* **Proveedor / Cliente**
401 +* **Banco**
402 +* Otros criterios disponibles en la opción
403 +)))
404 +)))
405 +
406 +
407 +
408 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
409 +
410 +
411 +**Generar el listado de cheques:**
412 +
413 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
414 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
415 +
416 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
417 +
418 +
419 +* (((
420 +**Localizar el cheque específico:**
421 +
422 +* (((
423 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
424 +
425 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
426 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
427 +)))
428 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
429 +)))
430 +* (((
431 +**Validación de resultados:**
432 +
433 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
434 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
435 +)))
436 +* (((
437 +**Opciones adicionales:**
438 +
439 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
440 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
441 +)))
442 +
443 +=== ===
444 +
445 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
446 +
447 +
448 +Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
449 +
450 +La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
451 +
452 +**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
453 +
454 +Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
455 +
456 +1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
457 +1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
458 +1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
459 +1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
460 +
461 + [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
462 +
463 +
464 +Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
465 +
466 +**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
467 +
468 +Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
469 +
470 +Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
471 +
472 +1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
473 +1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
474 +1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
475 +
476 +A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
477 +
478 +[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
479 +
480 +
481 +==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
482 +
483 +Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
484 +
485 +==== Procedimiento ====
486 +
487 +1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
488 +1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
489 +1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
490 +1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
491 +1. **Guardar** los cambios realizados.
492 +
493 +[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
494 +
495 +
496 +Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
497 +
498 +Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
499 +
500 +[[image:1772715058519-210.png]]
501 +
502 +
503 +De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
504 +
505 +Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
506 +
507 +Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
508 +
509 +[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
510 +
511 +
512 +=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
513 +
514 +
515 +
516 +Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
517 +
518 +[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
519 +
520 +A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
521 +
522 +Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
523 +
524 +[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
525 +
526 +
527 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
528 +
529 +[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
530 +
531 +**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
532 +**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
533 +**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
534 +**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
535 +**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
536 +**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
537 +**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
538 +**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
539 +
540 +=== ===
541 +
542 +=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
543 +
544 +Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
545 +
546 +Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
547 +
548 +En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
549 +
550 +
551 +=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
552 +
553 +**Causa**
554 +Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
555 +
556 +**Solución **
557 +Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
558 +
559 +1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
560 +1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
561 +1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
562 +1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
563 +
564 +[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
565 +
566 +
567 +Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
568 +
569 +[[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
570 +
571 +
572 +Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
573 +
574 +En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
575 +
576 +[[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
577 +
578 +
579 +==== ====
580 +
581 +==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
582 +
583 +Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
584 +
585 +1. **Ajuste de inventario:**
586 +1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
587 +1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
588 +1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
589 +1. **Movimientos internos:**
590 +1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
591 +1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
592 +
593 +
594 +
595 +==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
596 +
597 +El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
598 +
599 +1. (((
600 +**Descuento Predefinido:**
601 +
602 +* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
603 +* Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
604 +* Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
605 +* En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
606 +)))
607 +1. (((
608 +**Descuentos Diferenciales:**
609 +
610 +* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
611 +* Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
612 +* En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
613 +)))
614 +1. (((
615 +**Promociones de Artículos:**
616 +
617 +* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
618 +* (((
619 +Registrar **promociones** tales como:
620 +
621 +* **Cantidad X por Y**
622 +* **Descuento por cantidad**
623 +* **Descuento para segunda unidad**
624 +)))
625 +* Definir el **período de vigencia** de la promoción.
626 +* Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
627 +)))
628 +
629 +
630 +
631 +==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
632 +
633 +Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
634 +
635 +1. (((
636 +**No incluir en Recibos:**
637 +
638 +* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
639 +)))
640 +1. (((
641 +**Incluir Solo C.Costo:**
642 +
643 +* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
644 +)))
645 +1. (((
646 +**Incluir por Persona:**
647 +
648 +* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
649 +)))
650 +1. (((
651 +**Interviene en Liquidación de Aportes:**
652 +
653 +* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
654 +)))
655 +
656 +
657 +
658 +[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
659 +
660 +
661 +Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
662 +
663 +1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
664 +1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
665 +1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
666 +1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
667 +
668 +[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
669 +
670 +
671 +En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
672 +
673 +[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
674 +
675 +
676 +Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
677 +
678 +Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
679 +
680 +* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
681 +* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
682 +
683 +Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
684 +
685 +[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
686 +
687 +
688 +==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
689 +
690 +Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
691 +
692 +**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
693 +
694 +A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
695 +
696 +[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
697 +
698 +
699 +**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
700 +
701 +A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
702 +
703 +[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
704 +
705 +==== ====
706 +
707 +==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
708 +
709 +
710 +El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
711 +
712 +Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
713 +
714 +No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
715 +
716 +Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
717 +
718 +
719 +==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
720 +
721 +Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
722 +
723 +No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
724 +
725 +==== // // ====
726 +
727 +==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
728 +
729 +Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
730 +
731 +A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
732 +
733 +Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
734 +
735 +[[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
736 +
737 +[[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
738 +
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