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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,10 +2,7 @@
2 2  
3 3  ===== =====
4 4  
5 -(% class="box errormessage" %)
6 -(((
7 -//¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 -)))
5 +==== //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ====
9 9  
10 10  Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
11 11  
... ... @@ -21,19 +21,13 @@
21 21  
22 22  ==== ====
23 23  
24 -(% class="box errormessage" %)
25 -(((
26 -//**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 -)))
21 +==== //**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**// ====
28 28  
29 29  Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
30 30  
31 31  ==== ====
32 32  
33 -(% class="box errormessage" %)
34 -(((
35 -**//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 -)))
27 +==== **//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//** ====
37 37  
38 38  Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
39 39  
... ... @@ -48,76 +48,42 @@
48 48  1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 49  1. **Guardar** los cambios realizados.
50 50  
51 -[[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
42 +[[image:1775660984877-303.png||height="326" width="784"]]
52 52  
53 53  
54 54  ==== ====
55 55  
56 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 -(((
58 -//**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 -)))
47 +==== //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **// ====
60 60  
49 +Para poder cambiar la contraseña de un usuario dentro del sistema, nos debemos dirigir a la opción Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
61 61  
62 -Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
51 +Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> Actualizar Datos Usuarios**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
63 63  
64 -Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
65 65  
66 -[[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
54 +==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
67 67  
56 +Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
68 68  
69 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
70 -(((
71 -//¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
72 -)))
73 73  
74 -Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
59 +==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
75 75  
61 +Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
62 +Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
76 76  
64 +* Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
65 +* Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
66 +* Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
77 77  
78 -(% class="box errormessage" %)
79 -(((
80 -//¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
81 -)))
82 82  
83 -Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**,>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]] la cual permite **actualizar automáticamente los valores contables** conforme a los **índices de inflación** previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> [[Tabla Actualización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Tabla Actualización.WebHome]])
84 84  
85 -Mediante los campos// **Fecha Inicio** y **Fecha Fin**//, se debe establecer el **período de tiempo** dentro del cual se generarán los **asientos de ajuste**. Una vez definido el rango, se deberá presionar el **botón Aceptar**, momento en el cual el sistema realizará los **cálculos correspondientes** y generará los **asientos contables** con la actualización de los saldos de las **cuentas no monetarias**.
70 +==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
86 86  
87 -[[image:1775662036911-338.png||height="164" width="548"]]
72 +Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
88 88  
89 89  
90 -Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
91 -
92 -1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
93 -1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
94 -1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
95 -
96 -Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
97 -
98 -
99 -
100 -(% class="box errormessage" %)
101 -(((
102 -**¿Por qué al intentar generar un remito de cliente o un movimiento interno aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
103 -)))
104 -
105 -Se debe **verificar la disponibilidad de stock** en el **depósito de origen** del movimiento. Para ello, se recomienda:
106 -
107 -1. Acceder a la **ficha de datos del artículo** correspondiente.
108 -1. Dentro de la sección **“Stock”**, seleccionar la opción **“Detalle de Stock”**.
109 -
110 -Esta acción desplegará una **ventana con el detalle del stock** del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las **unidades disponibles** en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.
111 -
112 112  [[image:1760544110512-512.png||height="354" width="914"]]
113 113  
114 114  
115 -==== ====
116 -
117 -==== ====
118 -
119 -==== ====
120 -
121 121  ==== //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**// ====
122 122  
123 123  Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
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