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...	...	@@ -142,46 +142,95 @@
142	142	//**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**//
143	143	)))
144	144
145		-La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
	145	+La **causa principal** de este error es la **ausencia de un ejercicio contable** configurado en el sistema para el **período correspondiente**. Sin un ejercicio contable activo, el sistema **no permite registrar comprobantes ni realizar imputaciones contables**, ya que no existe un marco temporal definido para asociar los movimientos.
146	146
	147	+**Solución técnica:**
147	147
148		-==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
	149	+1. Ingresar al módulo **Contabilidad >> Movimientos >> **[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]
	150	+1. Crear un **nuevo ejercicio contable**, indicando el **año y mes** correspondientes al período en el que se desea registrar el comprobante.
	151	+1. Configurar correctamente los **rangos de fechas del ejercicio** para asegurar que todos los movimientos contables del período puedan ser imputados sin inconvenientes.
	152	+1. Verificar que el **ejercicio contable creado esté activo** antes de intentar registrar cualquier comprobante.
149	149
	154	+Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
	155	+
	156	+
	157	+(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
	158	+(((
	159	+//**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
	160	+)))
	161	+
150	150	Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
151	151
152	152	==== ====
153	153
154		-==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
	166	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
	167	+(((
	168	+//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
	169	+)))
155	155
156		-Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
	171	+Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
157	157
158		- Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	173	+Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
159	159
	175	+Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
	176	+
	177	+Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
	178	+
	179	+Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	180	+
160	160	[[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
161	161
162	162
163		-==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
	184	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
	185	+(((
	186	+//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
	187	+)))
164	164
165	165	1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
166		-1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
167		-1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
168		-1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
169		-1. Verificar la información ingresada.
170		-1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
	190	+1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	191	+1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
	192	+1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
	193	+1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
	194	+1. **Verificar la información ingresada**.
	195	+1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
171	171
	197	+Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
	198	+
	199	+[[image:1775737042291-456.png]]
	200	+
172	172	==== ====
173	173
174		-==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
175	175
176		-Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
177	177
178		-Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
	205	+(% class="box errormessage" %)
	206	+(((
	207	+//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
	208	+)))
179	179
180		-A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
	210	+Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
181	181
	212	+Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
182	182
183		-==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
	214	+1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
	215	+1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
	216	+1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
	217	+1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
	218	+1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
	219	+1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
	220	+1. **Verificar los datos ingresados**.
	221	+1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
184	184
	223	+Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
	224	+
	225	+[[image:1775737825202-520.png]]
	226	+
	227	+
	228	+
	229	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
	230	+(((
	231	+**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
	232	+)))
	233	+
185	185	* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
186	186	* Dirigirse a la sección **Informes**.
187	187	* Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
...	...	@@ -193,19 +193,28 @@
193	193
194	194
195	195
196		-==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
	245	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
	246	+(((
	247	+//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
	248	+)))
197	197
198		-Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
	250	+Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
199	199
200		-Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
	252	+Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
201	201
202		-* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
203		-* Volver a ingresar la operación de facturación.
204		-* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
	254	+1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
	255	+1. **Reingresar la operación de facturación**.
	256	+1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
205	205
206		-De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
	258	+De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
207	207
208	208
	261	+==== ====
	262	+
	263	+==== ====
	264	+
	265	+==== ====
	266	+
209	209	==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
210	210
211	211	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:

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