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...	...	@@ -154,43 +154,83 @@
154	154	Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
155	155
156	156
157		-==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
	157	+(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
	158	+(((
	159	+//**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
	160	+)))
158	158
159	159	Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
160	160
161	161	==== ====
162	162
163		-==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
	166	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
	167	+(((
	168	+//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
	169	+)))
164	164
165		-Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
	171	+Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
166	166
167		- Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	173	+Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
168	168
	175	+Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
	176	+
	177	+Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
	178	+
	179	+Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	180	+
169	169	[[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
170	170
171	171
172		-==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
	184	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
	185	+(((
	186	+//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
	187	+)))
173	173
174	174	1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
175		-1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
176		-1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
177		-1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
178		-1. Verificar la información ingresada.
179		-1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
	190	+1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	191	+1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
	192	+1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
	193	+1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
	194	+1. **Verificar la información ingresada**.
	195	+1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
180	180
	197	+Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
	198	+
	199	+[[image:1775737042291-456.png]]
	200	+
181	181	==== ====
182	182
183		-==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
184	184
185		-Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
186	186
187		-Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
	205	+(% class="box errormessage" %)
	206	+(((
	207	+//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
	208	+)))
188	188
189		-A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
	210	+Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
190	190
	212	+Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
191	191
192		-==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
	214	+1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
	215	+1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
	216	+1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
	217	+1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
	218	+1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
	219	+1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
	220	+1. **Verificar los datos ingresados**.
	221	+1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
193	193
	223	+Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
	224	+
	225	+[[image:1775737825202-520.png]]
	226	+
	227	+
	228	+
	229	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
	230	+(((
	231	+**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
	232	+)))
	233	+
194	194	* Ingresar al **Módulo de Ventas**.
195	195	* Dirigirse a la sección **Informes**.
196	196	* Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
...	...	@@ -202,34 +202,45 @@
202	202
203	203
204	204
205		-==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
	245	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
	246	+(((
	247	+//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
	248	+)))
206	206
207		-Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
	250	+Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
208	208
209		-Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
	252	+Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
210	210
211		-* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
212		-* Volver a ingresar la operación de facturación.
213		-* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
	254	+1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
	255	+1. **Reingresar la operación de facturación**.
	256	+1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
214	214
215		-De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
	258	+De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
216	216
217	217
218		-==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
	261	+==== ====
219	219
	263	+==== ====
	264	+
	265	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
	266	+(((
	267	+//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
	268	+)))
	269	+
	270	+
220	220	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
221	221
222		-* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
223		-* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
224		-* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
225		-* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
226		-* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
	273	+* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
	274	+* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
	275	+* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
	276	+* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	277	+* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
227	227
228	228	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
229	229
230	230	==== ====
231	231
232		-==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
	283	+==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario de un depósito/almacén?**// ====
233	233
234	234	==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
235	235

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