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...	...	@@ -154,32 +154,54 @@
154	154	Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
155	155
156	156
157		-==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
	157	+(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
	158	+(((
	159	+//**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
	160	+)))
158	158
159	159	Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
160	160
161	161	==== ====
162	162
163		-==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
	166	+(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
	167	+(((
	168	+//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
	169	+)))
164	164
165		-Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
	171	+Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
166	166
167		- Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	173	+Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
168	168
	175	+Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
	176	+
	177	+Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
	178	+
	179	+Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
	180	+
169	169	[[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
170	170
171	171
172		-==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
	184	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
	185	+(((
	186	+//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
	187	+)))
173	173
174	174	1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
175	175	1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
176	176	1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
177		-1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
	192	+1. En el campo** "Caja destino"** seleccionar la caja a la cual se quiere transferir
	193	+1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes (en la columna** Monto Alivio**)
178	178	1. Verificar la información ingresada.
179	179	1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
180	180
	197	+
	198	+
	199	+[[image:1775737042291-456.png]]
	200	+
181	181	==== ====
182	182
	203	+
	204	+
183	183	==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
184	184
185	185	Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.

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	1	+XWiki.EmilianoAlanis

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