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Details

Page properties
Content
... ... @@ -154,43 +154,83 @@
154 154  Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
155 155  
156 156  
157 -==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
157 +(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
158 +(((
159 +//**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
160 +)))
158 158  
159 159   Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
160 160  
161 161  ==== ====
162 162  
163 -==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
166 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
167 +(((
168 +//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169 +)))
164 164  
165 -Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
171 +Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
166 166  
167 - Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
173 +Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
168 168  
175 +Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
176 +
177 +Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
178 +
179 +Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
180 +
169 169  [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
170 170  
171 171  
172 -==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
184 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
185 +(((
186 +//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
187 +)))
173 173  
174 174  1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
175 -1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
176 -1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
177 -1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
178 -1. Verificar la información ingresada.
179 -1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
190 +1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191 +1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
192 +1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
193 +1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
194 +1. **Verificar la información ingresada**.
195 +1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
180 180  
197 +Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
198 +
199 +[[image:1775737042291-456.png]]
200 +
181 181  ==== ====
182 182  
183 -==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
184 184  
185 -Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
186 186  
187 -Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
205 +(% class="box errormessage" %)
206 +(((
207 +//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 +)))
188 188  
189 -A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
210 +Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
190 190  
212 +Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
191 191  
192 -==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
214 +1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
215 +1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 +1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 +1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
218 +1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
219 +1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
220 +1. **Verificar los datos ingresados**.
221 +1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
193 193  
223 +Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224 +
225 +[[image:1775737825202-520.png]]
226 +
227 +
228 +
229 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 +(((
231 +**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 +)))
233 +
194 194  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
195 195  * Dirigirse a la sección **Informes**.
196 196  * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
... ... @@ -202,61 +202,89 @@
202 202  
203 203  
204 204  
205 -==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
245 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 +(((
247 +//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 +)))
206 206  
207 -Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
250 +Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
208 208  
209 -Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
252 +Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
210 210  
211 -* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
212 -* Volver a ingresar la operación de facturación.
213 -* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
254 +1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 +1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 +1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
214 214  
215 -De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
258 +De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
216 216  
217 217  
218 -==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
261 +==== ====
219 219  
263 +==== ====
264 +
265 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
266 +(((
267 +//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
268 +)))
269 +
270 +
220 220  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
221 221  
222 -* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
223 -* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
224 -* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
225 -* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
226 -* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
273 +* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274 +* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275 +* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276 +* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277 +* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
227 227  
228 228  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
229 229  
230 230  ==== ====
231 231  
232 -==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
283 +(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
284 +(((
285 +¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
286 +)))
233 233  
234 -==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
288 +**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
235 235  
236 -* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
237 -* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
238 -* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
239 -* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
240 -* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
290 +Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
241 241  
242 -El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
292 +1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293 +1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294 +1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295 +1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296 +1. (((
297 +Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
243 243  
299 +* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
300 +* (((
301 +Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
302 +
244 244  * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
245 245  * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
305 +)))
306 +)))
307 +1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
246 246  
247 -Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
309 +Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
248 248  
249 249  
250 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
251 251  
313 +(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 +(((
315 +//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
316 +)))
317 +
252 252  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
253 253  
254 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
320 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
255 255  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
256 256  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
257 257  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
258 258  1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
259 259  
326 +Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327 +
260 260  [[image:1765463734687-721.png]]
261 261  
262 262  
1775737042291-456.png
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