Skip to Content
Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57
From version 107.2
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 09:11
Change comment: There is no comment for this version
To version 104.2
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/08 12:52
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -131,42 +131,21 @@
131 131  
132 132  Esta configuración es **necesaria** para que el proceso de **liquidación de impuestos** se ejecute correctamente y se **genere el asiento contable correspondiente**, asegurando la correcta imputación de las operaciones.
133 133  
134 -[[image:1775663518660-987.png||height="293" width="741"]]
134 +[[image:1775663518660-987.png]]
135 135  
136 -[[image:1775663572739-816.png||height="385" width="742"]]
137 137  
137 +==== //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**// ====
138 138  
139 +La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
139 139  
140 -(% class="box errormessage" id="HBFAlintentarregistraruncomprobante2Cleapareceunerrorindicandoquenoexisteelmescontable3F" %)
141 -(((
142 -//**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**//
143 -)))
144 144  
145 -La **causa principal** de este error es la **ausencia de un ejercicio contable** configurado en el sistema para el **período correspondiente**. Sin un ejercicio contable activo, el sistema **no permite registrar comprobantes ni realizar imputaciones contables**, ya que no existe un marco temporal definido para asociar los movimientos.
142 +==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
146 146  
147 -**Solución técnica:**
148 -
149 -1. Ingresar al módulo **Contabilidad >> Movimientos >> **[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]
150 -1. Crear un **nuevo ejercicio contable**, indicando el **año y mes** correspondientes al período en el que se desea registrar el comprobante.
151 -1. Configurar correctamente los **rangos de fechas del ejercicio** para asegurar que todos los movimientos contables del período puedan ser imputados sin inconvenientes.
152 -1. Verificar que el **ejercicio contable creado esté activo** antes de intentar registrar cualquier comprobante.
153 -
154 -Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
155 -
156 -
157 -(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
158 -(((
159 -//**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
160 -)))
161 -
162 162   Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
163 163  
164 164  ==== ====
165 165  
166 -(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
167 -(((
168 -//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169 -)))
148 +==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
170 170  
171 171  Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
172 172  
1775663572739-816.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.4 KB
Content