Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57

From version 107.2
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 09:11
Change comment: There is no comment for this version
To version 107.3
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 09:14
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -168,10 +168,16 @@
168 168  //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169 169  )))
170 170  
171 -Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
171 +Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
172 172  
173 - Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
173 +Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
174 174  
175 +Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
176 +
177 +Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
178 +
179 +Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
180 +
175 175  [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
176 176  
177 177