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... ... @@ -168,35 +168,69 @@
168 168  //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169 169  )))
170 170  
171 -Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
171 +Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
172 172  
173 - Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
173 +Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
174 174  
175 +Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
176 +
177 +Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
178 +
179 +Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
180 +
175 175  [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
176 176  
177 177  
178 -==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
184 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
185 +(((
186 +//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
187 +)))
179 179  
180 180  1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
181 -1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
182 -1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
183 -1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
184 -1. Verificar la información ingresada.
185 -1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
190 +1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191 +1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
192 +1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
193 +1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
194 +1. **Verificar la información ingresada**.
195 +1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
186 186  
197 +Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
198 +
199 +[[image:1775737042291-456.png]]
200 +
187 187  ==== ====
188 188  
189 -==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
190 190  
191 -Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
192 192  
193 -Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
205 +(% class="box errormessage" %)
206 +(((
207 +//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 +)))
194 194  
195 -A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
210 +Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
196 196  
212 +Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
197 197  
198 -==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
214 +1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
215 +1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 +1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 +1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
218 +1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
219 +1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
220 +1. **Verificar los datos ingresados**.
221 +1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
199 199  
223 +Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224 +
225 +[[image:1775737825202-520.png]]
226 +
227 +
228 +
229 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 +(((
231 +**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 +)))
233 +
200 200  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
201 201  * Dirigirse a la sección **Informes**.
202 202  * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
... ... @@ -208,21 +208,32 @@
208 208  
209 209  
210 210  
211 -==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
245 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 +(((
247 +//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 +)))
212 212  
213 -Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
250 +Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
214 214  
215 -Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
252 +Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
216 216  
217 -* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
218 -* Volver a ingresar la operación de facturación.
219 -* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
254 +1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 +1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 +1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
220 220  
221 -De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
258 +De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
222 222  
223 223  
224 -==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
261 +==== ====
225 225  
263 +==== ====
264 +
265 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
266 +(((
267 +//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
268 +)))
269 +
270 +
226 226  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
227 227  
228 228  * **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
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