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181 181  [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
182 182  
183 183  
184 -==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
184 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
185 +(((
186 +//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
187 +)))
185 185  
186 186  1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
187 -1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
188 -1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
189 -1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
190 -1. Verificar la información ingresada.
191 -1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
190 +1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191 +1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
192 +1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
193 +1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
194 +1. **Verificar la información ingresada**.
195 +1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
192 192  
197 +Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
198 +
199 +[[image:1775737042291-456.png]]
200 +
193 193  ==== ====
194 194  
203 +
204 +
195 195  ==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
196 196  
197 197  Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
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