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  [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
--==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
++(((
++//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
++)))
 . Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
--1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
--1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
--1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
--1. Verificar la información ingresada.
--1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
++1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
++1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
++1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
++1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
++1. **Verificar la información ingresada**.
++1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
++Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
++
++[[image:1775737042291-456.png]]
++
  ====   ====
--==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
--Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
--Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
++(% class="box errormessage" %)
++(((
++//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
++)))
--A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
++Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
++Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
--==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
++1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
++1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
++1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
++1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
++1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
++1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
++1. **Verificar los datos ingresados**.
++1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
++Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
++
++[[image:1775737825202-520.png]]
++
++
++
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
++(((
++**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
++)))
++
  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
  * Dirigirse a la sección **Informes**.
  * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
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--==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
++(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
++(((
++//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
++)))
--Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
++Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
--Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
++Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
--* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
--* Volver a ingresar la operación de facturación.
--* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
++1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
++1. **Reingresar la operación de facturación**.
++1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
--De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
++De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
--==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
++====   ====
++====   ====
++
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
++(((
++//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
++)))
++
++
  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
--* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
--* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
--* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
--* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
--* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
++* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
++* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
++* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
++* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
++* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
  ====   ====
--==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
++(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
++(((
++¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
++)))
--==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
++**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
--* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
--* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
--* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
--* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
--* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
++Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
--El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
++1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
++1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
++1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
++1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
++1. (((
++Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
++* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
++* (((
++Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
++
  * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
  * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
++)))
++)))
++1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
--Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
++Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
--==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
++(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
++(((
++**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?
++)))
++
  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
--1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
++1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
 . Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
 . En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
 . En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
 . En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
++Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
++
  [[image:1765463734687-721.png]]
--Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
++(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
++(((
++//Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema //
++)))
--==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
--
  Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
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