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Content
... ... @@ -187,15 +187,15 @@
187 187  )))
188 188  
189 189  1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
190 -1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191 -1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
192 -1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
193 -1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
194 -1. **Verificar la información ingresada**.
195 -1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
190 +1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191 +1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
192 +1. En el campo** "Caja destino"** seleccionar la caja a la cual se quiere transferir
193 +1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes (en la columna** Monto Alivio**)
194 +1. Verificar la información ingresada.
195 +1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
196 196  
197 -Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
198 198  
198 +
199 199  [[image:1775737042291-456.png]]
200 200  
201 201  ==== ====
... ... @@ -202,27 +202,15 @@
202 202  
203 203  
204 204  
205 -(% class="box errormessage" %)
206 -(((
207 -//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 -)))
205 +==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
209 209  
210 -Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de **Cheques en Cartera**, donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
207 +Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
211 211  
212 -Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
209 +Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
213 213  
214 -1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
215 -1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 -1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 -1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
218 -1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
219 -1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
220 -1. **Verificar los datos ingresados**.
221 -1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
211 +A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
222 222  
223 -Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224 224  
225 -
226 226  ==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
227 227  
228 228  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.