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Content

@@ -207,11 +207,11 @@
  //¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
  )))
--Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de **Cheques en Cartera**, donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
++Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
  Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
--1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
++1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
 . Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
 . Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
 . Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
@@ -222,9 +222,15 @@
  Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
++[[image:1775737825202-520.png]]
--==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
++
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
++(((
++**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
++)))
++
  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
  * Dirigirse a la sección **Informes**.
  * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
@@ -236,88 +236,117 @@
--==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
++(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
++(((
++//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
++)))
--Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
++Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
--Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
++Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
--* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
--* Volver a ingresar la operación de facturación.
--* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
++1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
++1. **Reingresar la operación de facturación**.
++1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
--De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
++De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
--==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
++====   ====
++====   ====
++
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
++(((
++//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
++)))
++
++
  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
--* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
--* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
--* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
--* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
--* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
++* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
++* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
++* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
++* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
++* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
  ====   ====
--==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
++(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
++(((
++¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
++)))
--==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
++**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
--* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
--* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
--* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
--* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
--* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
++Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
--El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
++1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
++1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
++1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
++1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
++1. (((
++Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
++* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
++* (((
++Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
++
  * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
  * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
++)))
++)))
++1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
--Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
++Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
--==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
++(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
++(((
++//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
++)))
++
  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
--1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
++1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
 . Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
 . En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
 . En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
 . En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
++Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
++
  [[image:1765463734687-721.png]]
--Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
++(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
++(((
++//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
++)))
--==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
++Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
--Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
--
  =====   =====
--===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
++===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
--[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
--
--
  **Acción correctiva:**
  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
++[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
++
++
  =====   =====
--===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
++===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
@@ -328,15 +328,12 @@
--===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
++===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
--[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
--
--
  **Condición de aplicación:**
  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
@@ -344,44 +344,47 @@
  **Acción correctiva:**
  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
--**Regla de negocio:**
++**Regla:**
  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
++[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
++
  ===   ===
--==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
--
--**Pasos:**
--
--1. (((
--**Acceder al módulo y opción:**
--
--* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
--* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
++(% class="box errormessage" %)
++(((
++//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
  )))
--1. (((
--**Aplicar filtros de búsqueda:**
--* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
--* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
--* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
--* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
--)))
++**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
++1. **Acceder al módulo y opción:**
++1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
++1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
++1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
++1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
++1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
++1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
++1. **Filtros adicionales:**
++1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
++El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
--[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
++[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
--==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
++(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
++(((
++//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
++)))
  * (((
  **Acceder al módulo y opción:**
  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
--* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
++* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
  )))
  * (((
  **Aplicar filtros de búsqueda:**
@@ -401,7 +401,6 @@
  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
--
  **Generar el listado de cheques:**
  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
@@ -409,7 +409,6 @@
  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
--
  * (((
  **Localizar el cheque específico:**
@@ -436,9 +436,11 @@
  ===   ===
--=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
++(((
++//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
++)))
--
  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
@@ -454,7 +454,6 @@
       [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
--
  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
@@ -472,17 +472,21 @@
  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
--==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
++(% class="box errormessage" %)
++(((
++//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
++)))
++
  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
--==== Procedimiento ====
++==== __Procedimiento:__ ====
 . Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
 . Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
 . En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
 . Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
--1. **Guardar** los cambios realizados.
++1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
@@ -503,12 +503,13 @@
  [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
--=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
++(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
++(((
++//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
++)))
++Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
--
--Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
--
  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
  A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
@@ -518,7 +518,7 @@
  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
--Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
++Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión,
  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]

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