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Page properties
Content
... ... @@ -207,11 +207,11 @@
207 207  //¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 208  )))
209 209  
210 -Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de **Cheques en Cartera**, donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
210 +Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
211 211  
212 212  Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213 213  
214 -1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
214 +1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
215 215  1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 216  1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 217  1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
... ... @@ -222,12 +222,15 @@
222 222  
223 223  Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224 224  
225 +[[image:1775737825202-520.png]]
225 225  
226 226  
227 227  
229 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 +(((
231 +**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 +)))
228 228  
229 -==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
230 -
231 231  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
232 232  * Dirigirse a la sección **Informes**.
233 233  * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
... ... @@ -239,69 +239,98 @@
239 239  
240 240  
241 241  
242 -==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
245 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 +(((
247 +//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 +)))
243 243  
244 -Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
250 +Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
245 245  
246 -Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
252 +Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
247 247  
248 -* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
249 -* Volver a ingresar la operación de facturación.
250 -* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
254 +1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 +1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 +1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
251 251  
252 -De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
258 +De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
253 253  
254 254  
255 -==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
261 +==== ====
256 256  
263 +==== ====
264 +
265 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
266 +(((
267 +//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
268 +)))
269 +
270 +
257 257  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
258 258  
259 -* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
260 -* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
261 -* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
262 -* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
263 -* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
273 +* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274 +* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275 +* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276 +* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277 +* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
264 264  
265 265  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
266 266  
267 267  ==== ====
268 268  
269 -==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
283 +(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
284 +(((
285 +¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
286 +)))
270 270  
271 -==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
288 +**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
272 272  
273 -* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
274 -* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
275 -* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
276 -* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
277 -* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
290 +Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
278 278  
279 -El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
292 +1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293 +1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294 +1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295 +1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296 +1. (((
297 +Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
280 280  
299 +* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
300 +* (((
301 +Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
302 +
281 281  * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
282 282  * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
305 +)))
306 +)))
307 +1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
283 283  
284 -Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
309 +Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
285 285  
286 286  
287 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
288 288  
313 +(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 +(((
315 +**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?
316 +)))
317 +
289 289  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
290 290  
291 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
320 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
292 292  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
293 293  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
294 294  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
295 295  1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
296 296  
326 +Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327 +
297 297  [[image:1765463734687-721.png]]
298 298  
299 299  
300 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
301 301  
332 +(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 +(((
334 +//Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema //
335 +)))
302 302  
303 -==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
304 -
305 305  Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
306 306  
307 307  ===== =====
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