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... ... @@ -202,35 +202,15 @@ 202 202 203 203 204 204 205 -(% class="box errormessage" %) 206 -((( 207 -//¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?// 208 -))) 205 +==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ==== 209 209 210 -Para realizar el **depósito de un cheque de clientes**en una**cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en**cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al**Módulo de Fondos**y consultando el reporte de[[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté**disponible para suutilización**.207 +Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado. 211 211 212 -Una vez verificada su disponibilidad, se deberáprocederal**registro del depósito bancario**desde el mismo módulo. Para ello:209 +Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro. 213 213 214 -1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**. 215 -1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro. 216 -1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**. 217 -1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente. 218 -1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación. 219 -1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde. 220 -1. **Verificar los datos ingresados**. 221 -1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación. 211 +A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso 222 222 223 223 224 - 225 - 226 - 227 - 228 -Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**. 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 234 ==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ==== 235 235 236 236 * Ingresar al **Módulo de Ventas**.