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Details

Page properties
Content
... ... @@ -211,7 +211,7 @@
211 211  
212 212  Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213 213  
214 -1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
214 +1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
215 215  1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 216  1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 217  1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
... ... @@ -220,19 +220,17 @@
220 220  1. **Verificar los datos ingresados**.
221 221  1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
222 222  
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 228  Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
229 229  
225 +[[image:1775737825202-520.png]]
230 230  
231 231  
232 232  
229 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 +(((
231 +**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 +)))
233 233  
234 -==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
235 -
236 236  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
237 237  * Dirigirse a la sección **Informes**.
238 238  * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
... ... @@ -244,28 +244,39 @@
244 244  
245 245  
246 246  
247 -==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
245 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 +(((
247 +//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 +)))
248 248  
249 -Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
250 +Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
250 250  
251 -Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
252 +Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
252 252  
253 -* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
254 -* Volver a ingresar la operación de facturación.
255 -* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
254 +1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 +1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 +1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
256 256  
257 -De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
258 +De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
258 258  
259 259  
260 -==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
261 +==== ====
261 261  
263 +==== ====
264 +
265 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
266 +(((
267 +//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
268 +)))
269 +
270 +
262 262  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
263 263  
264 -* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
265 -* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
266 -* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
267 -* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
268 -* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
273 +* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274 +* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275 +* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276 +* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277 +* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
269 269  
270 270  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
271 271  
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