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Details

Page properties
Content
... ... @@ -220,19 +220,17 @@
220 220  1. **Verificar los datos ingresados**.
221 221  1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
222 222  
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 228  Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
229 229  
225 +[[image:1775737825202-520.png]]
230 230  
231 231  
232 232  
229 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 +(((
231 +**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 +)))
233 233  
234 -==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
235 -
236 236  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
237 237  * Dirigirse a la sección **Informes**.
238 238  * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
... ... @@ -244,17 +244,20 @@
244 244  
245 245  
246 246  
247 -==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
245 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 +(((
247 +//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 +)))
248 248  
249 -Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
250 +Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
250 250  
251 -Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
252 +Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
252 252  
253 -* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
254 -* Volver a ingresar la operación de facturación.
255 -* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
254 +1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 +1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 +1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
256 256  
257 -De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
258 +De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
258 258  
259 259  
260 260  ==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====