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Details

Page properties
Content
... ... @@ -310,26 +310,32 @@
310 310  
311 311  
312 312  
313 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
313 +(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 +(((
315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316 +)))
314 314  
315 315  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
316 316  
317 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
320 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
318 318  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
319 319  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
320 320  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
321 321  1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
322 322  
326 +Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327 +
323 323  [[image:1765463734687-721.png]]
324 324  
325 325  
326 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327 327  
332 +(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 +(((
334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 +)))
328 328  
329 -==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
330 330  
331 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
332 -
333 333  ===== =====
334 334  
335 335  ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
... ... @@ -373,7 +373,7 @@
373 373  **Acción correctiva:**
374 374  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
375 375  
376 -**Regla de negocio:**
382 +**Regla**
377 377  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
378 378  
379 379