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Content

...	...	@@ -310,43 +310,49 @@
310	310
311	311
312	312
313		-==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
	313	+(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
	314	+(((
	315	+//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
	316	+)))
314	314
315	315	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
316	316
317		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
	320	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
318	318	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
319	319	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
320	320	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
321	321	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
322	322
	326	+Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
	327	+
323	323	[[image:1765463734687-721.png]]
324	324
325	325
326		-Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327	327
	332	+(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
	333	+(((
	334	+//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
	335	+)))
328	328
329		-==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
	337	+Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
330	330
331		-Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
332		-
333	333	===== =====
334	334
335		-===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
	341	+===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
336	336
337	337	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
338	338
339	339	En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
340	340
341		-[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
342		-
343		-
344	344	**Acción correctiva:**
345	345	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
346	346
	350	+[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
	351	+
	352	+
347	347	===== =====
348	348
349		-===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
	355	+===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
350	350
351	351	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
352	352
...	...	@@ -357,15 +357,12 @@
357	357
358	358
359	359
360		-===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
	366	+===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
361	361
362	362	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
363	363
364	364	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
365	365
366		-[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
367		-
368		-
369	369	**Condición de aplicación:**
370	370	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
371	371	**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
...	...	@@ -373,44 +373,47 @@
373	373	**Acción correctiva:**
374	374	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
375	375
376		-**Regla de negocio:**
	379	+**Regla:**
377	377	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
378	378
	382	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
379	379
	384	+
380	380	=== ===
381	381
382		-==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
383		-
384		-**Pasos:**
385		-
386		-1. (((
387		-**Acceder al módulo y opción:**
388		-
389		-* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
390		-* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
	387	+(% class="box errormessage" %)
	388	+(((
	389	+//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
391	391	)))
392		-1. (((
393		-**Aplicar filtros de búsqueda:**
394	394
395		-* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
396		-* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
397		-* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
398		-* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
399		-)))
	392	+**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
400	400
	394	+1. **Acceder al módulo y opción:**
	395	+1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
	396	+1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
	397	+1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
	398	+1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
	399	+1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
	400	+1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
	401	+1. **Filtros adicionales:**
	402	+1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
401	401
	404	+El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
402	402
403		-[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
404	404
	407	+[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
405	405
406		-==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
407	407
	410	+(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
	411	+(((
	412	+//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
	413	+)))
408	408
409	409	* (((
410	410	**Acceder al módulo y opción:**
411	411
412	412	* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
413		-* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
	419	+* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
414	414	)))
415	415	* (((
416	416	**Aplicar filtros de búsqueda:**
...	...	@@ -430,7 +430,6 @@
430	430
431	431	[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
432	432
433		-
434	434	**Generar el listado de cheques:**
435	435
436	436	* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
...	...	@@ -438,7 +438,6 @@
438	438
439	439	[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
440	440
441		-
442	442	* (((
443	443	**Localizar el cheque específico:**
444	444
...	...	@@ -465,9 +465,11 @@
465	465
466	466	=== ===
467	467
468		-=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
	472	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
	473	+(((
	474	+//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
	475	+)))
469	469
470		-
471	471	Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
472	472
473	473	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
...	...	@@ -483,7 +483,6 @@
483	483
484	484	[[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
485	485
486		-
487	487	Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
488	488
489	489	**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
...	...	@@ -501,17 +501,21 @@
501	501	[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
502	502
503	503
504		-==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
505	505
	510	+(% class="box errormessage" %)
	511	+(((
	512	+//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
	513	+)))
	514	+
506	506	Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
507	507
508		-==== Procedimiento ====
	517	+==== __Procedimiento:__ ====
509	509
510	510	1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
511	511	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
512	512	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
513	513	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
514		-1. **Guardar** los cambios realizados.
	523	+1. **oprinGuardar** los cambios realizados.
515	515
516	516	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
517	517