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Details

Page properties
Content
... ... @@ -312,27 +312,30 @@
312 312  
313 313  (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 314  (((
315 -//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316 316  )))
317 317  
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319 319  
320 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación**, dentro del listado de **Movimientos**.
320 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
321 321  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322 322  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323 323  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324 324  1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325 325  
326 +Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327 +
326 326  [[image:1765463734687-721.png]]
327 327  
328 328  
329 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
330 330  
332 +(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 +(((
334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 +)))
331 331  
332 -==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
333 333  
334 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
335 -
336 336  ===== =====
337 337  
338 338  ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
... ... @@ -341,12 +341,12 @@
341 341  
342 342  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
343 343  
344 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
345 -
346 -
347 347  **Acción correctiva:**
348 348  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349 349  
350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 +
352 +
350 350  ===== =====
351 351  
352 352  ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
... ... @@ -366,9 +366,6 @@
366 366  
367 367  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
368 368  
369 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
370 -
371 -
372 372  **Condición de aplicación:**
373 373  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374 374  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -376,33 +376,34 @@
376 376  **Acción correctiva:**
377 377  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378 378  
379 -**Regla de negocio:**
379 +**Regla:**
380 380  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381 381  
382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
382 382  
384 +
383 383  === ===
384 384  
385 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
386 -
387 -**Pasos:**
388 -
389 -1. (((
390 -**Acceder al módulo y opción:**
391 -
392 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
393 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
387 +(% class="box errormessage" %)
388 +(((
389 +//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
394 394  )))
395 -1. (((
396 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
397 397  
398 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
399 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
400 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
401 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
402 -)))
392 +**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
403 403  
394 +1. **Acceder al módulo y opción:**
395 +1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 +1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397 +1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 +1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 +1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 +1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 +1. **Filtros adicionales:**
402 +1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
404 404  
404 +El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
405 405  
406 +
406 406  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
407 407  
408 408