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Content

...	...	@@ -312,44 +312,47 @@
312	312
313	313	(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314	314	(((
315		-//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
	315	+//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316	316	)))
317	317
318	318	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319	319
320		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación**, dentro del listado de **Movimientos**.
	320	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
321	321	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322	322	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323	323	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324	324	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325	325
	326	+Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
	327	+
326	326	[[image:1765463734687-721.png]]
327	327
328	328
329		-Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
330	330
	332	+(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
	333	+(((
	334	+//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
	335	+)))
331	331
332		-==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
	337	+Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
333	333
334		-Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
335		-
336	336	===== =====
337	337
338		-===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
	341	+===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
339	339
340	340	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
341	341
342	342	En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
343	343
344		-[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
345		-
346		-
347	347	**Acción correctiva:**
348	348	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349	349
	350	+[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
	351	+
	352	+
350	350	===== =====
351	351
352		-===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
	355	+===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
353	353
354	354	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
355	355
...	...	@@ -360,15 +360,12 @@
360	360
361	361
362	362
363		-===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
	366	+===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
364	364
365	365	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
366	366
367	367	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
368	368
369		-[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
370		-
371		-
372	372	**Condición de aplicación:**
373	373	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374	374	**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
...	...	@@ -376,44 +376,47 @@
376	376	**Acción correctiva:**
377	377	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378	378
379		-**Regla de negocio:**
	379	+**Regla:**
380	380	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381	381
	382	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
382	382
	384	+
383	383	=== ===
384	384
385		-==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
386		-
387		-**Pasos:**
388		-
389		-1. (((
390		-**Acceder al módulo y opción:**
391		-
392		-* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
393		-* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
	387	+(% class="box errormessage" %)
	388	+(((
	389	+//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
394	394	)))
395		-1. (((
396		-**Aplicar filtros de búsqueda:**
397	397
398		-* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
399		-* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
400		-* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
401		-* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
402		-)))
	392	+**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
403	403
	394	+1. **Acceder al módulo y opción:**
	395	+1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
	396	+1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
	397	+1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
	398	+1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
	399	+1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
	400	+1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
	401	+1. **Filtros adicionales:**
	402	+1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
404	404
	404	+El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
405	405
406		-[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
407	407
	407	+[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408	408
409		-==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
410	410
	410	+(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
	411	+(((
	412	+//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
	413	+)))
411	411
412	412	* (((
413	413	**Acceder al módulo y opción:**
414	414
415	415	* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
416		-* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
	419	+* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
417	417	)))
418	418	* (((
419	419	**Aplicar filtros de búsqueda:**
...	...	@@ -433,7 +433,6 @@
433	433
434	434	[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
435	435
436		-
437	437	**Generar el listado de cheques:**
438	438
439	439	* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
...	...	@@ -441,7 +441,6 @@
441	441
442	442	[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
443	443
444		-
445	445	* (((
446	446	**Localizar el cheque específico:**
447	447
...	...	@@ -468,9 +468,11 @@
468	468
469	469	=== ===
470	470
471		-=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
	472	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
	473	+(((
	474	+//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
	475	+)))
472	472
473		-
474	474	Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
475	475
476	476	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
...	...	@@ -486,7 +486,6 @@
486	486
487	487	[[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
488	488
489		-
490	490	Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
491	491
492	492	**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
...	...	@@ -504,17 +504,21 @@
504	504	[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
505	505
506	506
507		-==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
508	508
	510	+(% class="box errormessage" %)
	511	+(((
	512	+//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
	513	+)))
	514	+
509	509	Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
510	510
511		-==== Procedimiento ====
	517	+==== __Procedimiento:__ ====
512	512
513	513	1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
514	514	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
515	515	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
516	516	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
517		-1. **Guardar** los cambios realizados.
	523	+1. **oprimir el boton Guardar** los cambios realizados.
518	518
519	519	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
520	520