Changes for page Preguntas Frecuentes (FAQs)

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...	...	@@ -280,44 +280,29 @@
280	280
281	281	==== ====
282	282
283		-(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
284		-(((
285		-¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
286		-)))
	283	+==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
287	287
288		-**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
	285	+==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
289	289
290		-Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
	287	+* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
	288	+* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
	289	+* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
	290	+* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
	291	+* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
291	291
292		-1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293		-1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294		-1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295		-1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296		-1. (((
297		-Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
	293	+El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
298	298
299		-* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
300		-* (((
301		-Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
302		-
303	303	* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
304	304	* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
305		-)))
306		-)))
307		-1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
308	308
309		-Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
	298	+Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
310	310
311	311
	301	+==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
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313		-(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314		-(((
315		-//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
316		-)))
317		-
318	318	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319	319
320		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación**, dentro del listado de **Movimientos**.
	305	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
321	321	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322	322	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323	323	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.