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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -312,44 +312,47 @@
312 312  
313 313  (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 314  (((
315 -//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316 316  )))
317 317  
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319 319  
320 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación**, dentro del listado de **Movimientos**.
320 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
321 321  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322 322  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323 323  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324 324  1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325 325  
326 +Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327 +
326 326  [[image:1765463734687-721.png]]
327 327  
328 328  
329 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
330 330  
332 +(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 +(((
334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 +)))
331 331  
332 -==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
333 333  
334 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
335 -
336 336  ===== =====
337 337  
338 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
341 +===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
339 339  
340 340  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
341 341  
342 342  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
343 343  
344 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
345 -
346 -
347 347  **Acción correctiva:**
348 348  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349 349  
350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 +
352 +
350 350  ===== =====
351 351  
352 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
355 +===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
353 353  
354 354  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
355 355  
... ... @@ -360,15 +360,12 @@
360 360  
361 361  
362 362  
363 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
366 +===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
364 364  
365 365  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
366 366  
367 367  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
368 368  
369 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
370 -
371 -
372 372  **Condición de aplicación:**
373 373  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374 374  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -376,44 +376,47 @@
376 376  **Acción correctiva:**
377 377  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378 378  
379 -**Regla de negocio:**
379 +**Regla:**
380 380  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381 381  
382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
382 382  
384 +
383 383  === ===
384 384  
385 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
386 -
387 -**Pasos:**
388 -
389 -1. (((
390 -**Acceder al módulo y opción:**
391 -
392 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
393 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
387 +(% class="box errormessage" %)
388 +(((
389 +//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
394 394  )))
395 -1. (((
396 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
397 397  
398 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
399 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
400 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
401 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
402 -)))
392 +**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
403 403  
394 +1. **Acceder al módulo y opción:**
395 +1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 +1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397 +1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 +1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 +1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 +1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 +1. **Filtros adicionales:**
402 +1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
404 404  
404 +El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
405 405  
406 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
407 407  
407 +[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408 408  
409 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
410 410  
410 +(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411 +(((
412 +//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 +)))
411 411  
412 412  * (((
413 413  **Acceder al módulo y opción:**
414 414  
415 415  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
416 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
419 +* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
417 417  )))
418 418  * (((
419 419  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -433,7 +433,6 @@
433 433  
434 434  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
435 435  
436 -
437 437  **Generar el listado de cheques:**
438 438  
439 439  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -441,7 +441,6 @@
441 441  
442 442  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
443 443  
444 -
445 445  * (((
446 446  **Localizar el cheque específico:**
447 447  
... ... @@ -468,9 +468,11 @@
468 468  
469 469  === ===
470 470  
471 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
472 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 +(((
474 +//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 +)))
472 472  
473 -
474 474  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
475 475  
476 476  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -486,7 +486,6 @@
486 486  
487 487   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
488 488  
489 -
490 490  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
491 491  
492 492  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -504,17 +504,21 @@
504 504  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
505 505  
506 506  
507 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
508 508  
510 +(% class="box errormessage" %)
511 +(((
512 +//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 +)))
514 +
509 509  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
510 510  
511 -==== Procedimiento ====
517 +==== __Procedimiento:__ ====
512 512  
513 513  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
514 514  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
515 515  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
516 516  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
517 -1. **Guardar** los cambios realizados.
523 +1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
518 518  
519 519  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
520 520  
... ... @@ -535,12 +535,13 @@
535 535  [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
536 536  
537 537  
538 -=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
544 +(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
545 +(((
546 +//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
547 +)))
539 539  
549 +Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
540 540  
541 -
542 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
543 -
544 544  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
545 545  
546 546  A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
... ... @@ -550,7 +550,7 @@
550 550  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
551 551  
552 552  
553 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
560 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
554 554  
555 555  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
556 556  
... ... @@ -563,21 +563,48 @@
563 563  **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
564 564  **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
565 565  
573 +
574 +Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
575 +
566 566  === ===
567 567  
568 -=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
578 +(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
579 +(((
580 +**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
581 +)))
569 569  
570 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
583 +Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
571 571  
572 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
585 +1. (((
586 +**Registrar el centro de costo u obra:**
573 573  
574 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
588 +* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
589 +* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
590 +)))
591 +1. (((
592 +**Realizar la transferencia de artículos:**
575 575  
594 +* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
595 +* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
596 +* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
597 +)))
598 +1. (((
599 +**Registrar devoluciones de sobrantes:**
576 576  
577 -=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
601 +* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
602 +* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
603 +)))
578 578  
605 +
606 +
607 +
608 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
609 +(((
610 +**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
611 +)))
612 +
579 579  **Causa**
580 -Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
614 +Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
581 581  
582 582  **Solución **
583 583  Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
... ... @@ -604,7 +604,10 @@
604 604  
605 605  ==== ====
606 606  
607 -==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
641 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
642 +(((
643 +//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
644 +)))
608 608  
609 609  Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
610 610  
... ... @@ -618,7 +618,10 @@
618 618  
619 619  
620 620  
621 -==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
658 +(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
659 +(((
660 +**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
661 +)))
622 622  
623 623  El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
624 624  
... ... @@ -654,7 +654,10 @@
654 654  
655 655  
656 656  
657 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
697 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
698 +(((
699 +**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
700 +)))
658 658  
659 659  Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
660 660  
... ... @@ -711,8 +711,12 @@
711 711  [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
712 712  
713 713  
714 -==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
715 715  
758 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moregistrarlaantigFCedaddeunempleadoenelsistema3F" %)
759 +(((
760 +//¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?//
761 +)))
762 +
716 716  Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
717 717  
718 718  **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
... ... @@ -730,8 +730,11 @@
730 730  
731 731  ==== ====
732 732  
733 -==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
734 734  
781 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moexportarunaliquidaciF3npuntualparaellibrodesueldosdigital3F" %)
782 +(((
783 +//¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**//
784 +)))
735 735  
736 736  El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
737 737  
... ... @@ -742,8 +742,12 @@
742 742  Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
743 743  
744 744  
745 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
746 746  
796 +(% class="box errormessage" id="HBFSepuedeaccederalsistemadesdeundispositivomF3vil28celular293FA0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0" %)
797 +(((
798 +//¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  //
799 +)))
800 +
747 747  Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
748 748  
749 749  No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
... ... @@ -750,9 +750,12 @@
750 750  
751 751  ==== // // ====
752 752  
753 -==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
807 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3movisualizarlageolocalizaciF3ndeunclientedentrodelsistema3F" %)
808 +(((
809 +//¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?//
810 +)))
754 754  
755 -Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
812 +Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> [[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]]**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
756 756  
757 757  A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
758 758  
... ... @@ -762,4 +762,10 @@
762 762  
763 763  [[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
764 764  
822 +
823 +(% class="box errormessage" %)
824 +(((
825 +**//¿Porque no aparece una factura de compra en un pago a proveedor?//**
826 +)))
827 +
765 765  
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