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317 317  
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319 319  
320 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
320 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación**, dentro del listado de **Movimientos**.
321 321  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322 322  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323 323  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324 324  1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325 325  
326 -Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327 -
328 328  [[image:1765463734687-721.png]]
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330 330