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Page properties
Content
... ... @@ -312,7 +312,7 @@
312 312  
313 313  (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 314  (((
315 -//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316 316  )))
317 317  
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
... ... @@ -328,13 +328,14 @@
328 328  [[image:1765463734687-721.png]]
329 329  
330 330  
331 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
332 332  
332 +(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 +(((
334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 +)))
333 333  
334 -==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
335 335  
336 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
337 -
338 338  ===== =====
339 339  
340 340  ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
... ... @@ -343,12 +343,12 @@
343 343  
344 344  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
345 345  
346 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
347 -
348 -
349 349  **Acción correctiva:**
350 350  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
351 351  
350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 +
352 +
352 352  ===== =====
353 353  
354 354  ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
... ... @@ -368,9 +368,6 @@
368 368  
369 369  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
370 370  
371 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
372 -
373 -
374 374  **Condición de aplicación:**
375 375  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
376 376  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -378,33 +378,34 @@
378 378  **Acción correctiva:**
379 379  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
380 380  
381 -**Regla de negocio:**
379 +**Regla:**
382 382  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
383 383  
382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
384 384  
384 +
385 385  === ===
386 386  
387 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
387 +(% class="box errormessage" %)
388 +(((
389 +//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
390 +)))
388 388  
389 389  **Pasos:**
390 390  
391 -1. (((
392 -**Acceder al módulo y opción:**
394 +1. **Acceder al módulo y opción:**
395 +1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 +1*. Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
397 +1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 +1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 +1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 +1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 +1. **Filtros adicionales:**
402 +1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
393 393  
394 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
395 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
396 -)))
397 -1. (((
398 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
404 +El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
399 399  
400 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
401 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
402 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
403 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
404 -)))
405 405  
406 -
407 -
408 408  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
409 409  
410 410