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  Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
--1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
++1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
 . Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
 . Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
 . Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
@@ -226,10 +226,7 @@
--(% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
--(((
--**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
--)))
++==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
  * Dirigirse a la sección **Informes**.
@@ -242,89 +242,61 @@
--(% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
--(((
--//¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
--)))
++==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
--Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
++Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
--Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
++Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
--1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
--1. **Reingresar la operación de facturación**.
--1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
++* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
++* Volver a ingresar la operación de facturación.
++* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
--De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
++De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
--====   ====
++==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
--====   ====
--
--(% class="box errormessage" id="HBFCF3moserealizaelcE1lculoderetenciF3ndegananciasaunproveedor3F" %)
--(((
--//¿Cuál es el procedimiento para **calcular la retención de ganancias** a un proveedor?//
--)))
--
--
  El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
--* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
--* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
--* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
--* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
--* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
++* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
++* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
++* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
++* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
++* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
  ====   ====
--(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
--(((
--¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
--)))
++==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
--**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
++==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
--Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
++* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
++* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
++* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
++* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
++* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
--1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
--1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
--1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
--1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
--1. (((
--Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
++El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
--* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
--* (((
--Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
--
  * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
  * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
--)))
--)))
--1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
--Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
++Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
++==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
--(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
--(((
--//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
--)))
--
  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
--1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
++1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
 . Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
 . En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
 . En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
 . En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
--Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
--
  [[image:1765463734687-721.png]]

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