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Details

Page properties
Content
... ... @@ -312,7 +312,7 @@
312 312  
313 313  (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 314  (((
315 -//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316 316  )))
317 317  
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
... ... @@ -328,30 +328,31 @@
328 328  [[image:1765463734687-721.png]]
329 329  
330 330  
331 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
332 332  
332 +(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 +(((
334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 +)))
333 333  
334 -==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
335 335  
336 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
337 -
338 338  ===== =====
339 339  
340 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
341 +===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
341 341  
342 342  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
343 343  
344 344  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
345 345  
346 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
347 -
348 -
349 349  **Acción correctiva:**
350 350  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
351 351  
350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 +
352 +
352 352  ===== =====
353 353  
354 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
355 +===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
355 355  
356 356  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
357 357  
... ... @@ -362,15 +362,12 @@
362 362  
363 363  
364 364  
365 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
366 +===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
366 366  
367 367  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
368 368  
369 369  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
370 370  
371 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
372 -
373 -
374 374  **Condición de aplicación:**
375 375  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
376 376  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -378,36 +378,37 @@
378 378  **Acción correctiva:**
379 379  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
380 380  
381 -**Regla de negocio:**
379 +**Regla:**
382 382  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
383 383  
382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
384 384  
384 +
385 385  === ===
386 386  
387 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
388 -
389 -**Pasos:**
390 -
391 -1. (((
392 -**Acceder al módulo y opción:**
393 -
394 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
395 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
387 +(% class="box errormessage" %)
388 +(((
389 +//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
396 396  )))
397 -1. (((
398 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
399 399  
400 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
401 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
402 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
403 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
404 -)))
392 +**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
405 405  
394 +1. **Acceder al módulo y opción:**
395 +1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 +1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397 +1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 +1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 +1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 +1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 +1. **Filtros adicionales:**
402 +1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
406 406  
404 +El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
407 407  
408 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
409 409  
407 +[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
410 410  
409 +
411 411  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
412 412  
413 413