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... ... @@ -290,7 +290,7 @@
290 290  Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
291 291  
292 292  1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293 -1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
293 +1. Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
294 294  1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295 295  1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296 296  1. (((
... ... @@ -310,21 +310,17 @@
310 310  
311 311  
312 312  
313 -(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 -(((
315 -//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
316 -)))
317 317  
314 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
315 +
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319 319  
320 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
318 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
321 321  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322 322  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323 323  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324 324  1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325 325  
326 -Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327 -
328 328  [[image:1765463734687-721.png]]
329 329  
330 330