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Content
... ... @@ -312,7 +312,7 @@
312 312  
313 313  (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 314  (((
315 -**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?
315 +//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
316 316  )))
317 317  
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
... ... @@ -328,12 +328,11 @@
328 328  [[image:1765463734687-721.png]]
329 329  
330 330  
331 +Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
331 331  
332 -(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 -(((
334 -//Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema //
335 -)))
336 336  
334 +==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
335 +
337 337  Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
338 338  
339 339  ===== =====