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Page properties
Content
... ... @@ -312,7 +312,7 @@
312 312  
313 313  (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 314  (((
315 -**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?
315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316 316  )))
317 317  
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
... ... @@ -331,10 +331,10 @@
331 331  
332 332  (% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 333  (((
334 -//Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema //
334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 335  )))
336 336  
337 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
338 338  
339 339  ===== =====
340 340  
... ... @@ -344,12 +344,12 @@
344 344  
345 345  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346 346  
347 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
348 -
349 -
350 350  **Acción correctiva:**
351 351  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
352 352  
350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 +
352 +
353 353  ===== =====
354 354  
355 355  ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
... ... @@ -369,9 +369,6 @@
369 369  
370 370  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371 371  
372 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
373 -
374 -
375 375  **Condición de aplicación:**
376 376  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
377 377  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -379,33 +379,34 @@
379 379  **Acción correctiva:**
380 380  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
381 381  
382 -**Regla de negocio:**
379 +**Regla:**
383 383  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
384 384  
382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
385 385  
384 +
386 386  === ===
387 387  
388 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
389 -
390 -**Pasos:**
391 -
392 -1. (((
393 -**Acceder al módulo y opción:**
394 -
395 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
387 +(% class="box errormessage" %)
388 +(((
389 +//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
397 397  )))
398 -1. (((
399 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
400 400  
401 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
402 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
403 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
404 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
405 -)))
392 +**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
406 406  
394 +1. **Acceder al módulo y opción:**
395 +1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 +1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397 +1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 +1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 +1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 +1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 +1. **Filtros adicionales:**
402 +1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
407 407  
404 +El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
408 408  
406 +
409 409  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
410 410  
411 411