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Details

Page properties
Content
... ... @@ -312,7 +312,7 @@
312 312  
313 313  (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 314  (((
315 -**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?
315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316 316  )))
317 317  
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
... ... @@ -331,28 +331,28 @@
331 331  
332 332  (% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 333  (((
334 -//Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema //
334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 335  )))
336 336  
337 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
338 338  
339 339  ===== =====
340 340  
341 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
341 +===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
342 342  
343 343  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344 344  
345 345  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346 346  
347 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
348 -
349 -
350 350  **Acción correctiva:**
351 351  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
352 352  
350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 +
352 +
353 353  ===== =====
354 354  
355 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
355 +===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
356 356  
357 357  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358 358  
... ... @@ -363,15 +363,12 @@
363 363  
364 364  
365 365  
366 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
366 +===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
367 367  
368 368  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369 369  
370 370  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371 371  
372 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
373 -
374 -
375 375  **Condición de aplicación:**
376 376  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
377 377  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -379,44 +379,47 @@
379 379  **Acción correctiva:**
380 380  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
381 381  
382 -**Regla de negocio:**
379 +**Regla:**
383 383  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
384 384  
382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
385 385  
384 +
386 386  === ===
387 387  
388 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
389 -
390 -**Pasos:**
391 -
392 -1. (((
393 -**Acceder al módulo y opción:**
394 -
395 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
387 +(% class="box errormessage" %)
388 +(((
389 +//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
397 397  )))
398 -1. (((
399 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
400 400  
401 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
402 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
403 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
404 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
405 -)))
392 +**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
406 406  
394 +1. **Acceder al módulo y opción:**
395 +1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 +1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397 +1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 +1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 +1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 +1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 +1. **Filtros adicionales:**
402 +1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
407 407  
404 +El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
408 408  
409 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
410 410  
407 +[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
411 411  
412 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
413 413  
410 +(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411 +(((
412 +//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 +)))
414 414  
415 415  * (((
416 416  **Acceder al módulo y opción:**
417 417  
418 418  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
419 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
419 +* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
420 420  )))
421 421  * (((
422 422  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -436,7 +436,6 @@
436 436  
437 437  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
438 438  
439 -
440 440  **Generar el listado de cheques:**
441 441  
442 442  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -444,7 +444,6 @@
444 444  
445 445  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
446 446  
447 -
448 448  * (((
449 449  **Localizar el cheque específico:**
450 450  
... ... @@ -471,9 +471,11 @@
471 471  
472 472  === ===
473 473  
474 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
472 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 +(((
474 +//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 +)))
475 475  
476 -
477 477  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
478 478  
479 479  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -489,7 +489,6 @@
489 489  
490 490   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
491 491  
492 -
493 493  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
494 494  
495 495  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -507,17 +507,21 @@
507 507  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
508 508  
509 509  
510 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
511 511  
510 +(% class="box errormessage" %)
511 +(((
512 +//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 +)))
514 +
512 512  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
513 513  
514 -==== Procedimiento ====
517 +==== __Procedimiento:__ ====
515 515  
516 516  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
517 517  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
518 518  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
519 519  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
520 -1. **Guardar** los cambios realizados.
523 +1. **oprinGuardar** los cambios realizados.
521 521  
522 522  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
523 523