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Content

...	...	@@ -338,21 +338,21 @@
338	338
339	339	===== =====
340	340
341		-===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
	341	+===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
342	342
343	343	El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344	344
345	345	En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346	346
347		-[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
348		-
349		-
350	350	**Acción correctiva:**
351	351	Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
352	352
	350	+[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
	351	+
	352	+
353	353	===== =====
354	354
355		-===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
	355	+===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
356	356
357	357	El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358	358
...	...	@@ -363,15 +363,12 @@
363	363
364	364
365	365
366		-===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
	366	+===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
367	367
368	368	El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369	369
370	370	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371	371
372		-[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
373		-
374		-
375	375	**Condición de aplicación:**
376	376	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
377	377	**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
...	...	@@ -379,44 +379,47 @@
379	379	**Acción correctiva:**
380	380	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
381	381
382		-**Regla de n**
	379	+**Regla:**
383	383	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
384	384
	382	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
385	385
	384	+
386	386	=== ===
387	387
388		-==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
389		-
390		-**Pasos:**
391		-
392		-1. (((
393		-**Acceder al módulo y opción:**
394		-
395		-* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396		-* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
	387	+(% class="box errormessage" %)
	388	+(((
	389	+//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
397	397	)))
398		-1. (((
399		-**Aplicar filtros de búsqueda:**
400	400
401		-* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
402		-* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
403		-* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
404		-* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
405		-)))
	392	+**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
406	406
	394	+1. **Acceder al módulo y opción:**
	395	+1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
	396	+1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
	397	+1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
	398	+1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
	399	+1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
	400	+1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
	401	+1. **Filtros adicionales:**
	402	+1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
407	407
	404	+El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
408	408
409		-[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
410	410
	407	+[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
411	411
412		-==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
413	413
	410	+(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
	411	+(((
	412	+//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
	413	+)))
414	414
415	415	* (((
416	416	**Acceder al módulo y opción:**
417	417
418	418	* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
419		-* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
	419	+* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
420	420	)))
421	421	* (((
422	422	**Aplicar filtros de búsqueda:**
...	...	@@ -436,7 +436,6 @@
436	436
437	437	[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
438	438
439		-
440	440	**Generar el listado de cheques:**
441	441
442	442	* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
...	...	@@ -444,7 +444,6 @@
444	444
445	445	[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
446	446
447		-
448	448	* (((
449	449	**Localizar el cheque específico:**
450	450
...	...	@@ -471,9 +471,11 @@
471	471
472	472	=== ===
473	473
474		-=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
	472	+(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
	473	+(((
	474	+//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
	475	+)))
475	475
476		-
477	477	Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
478	478
479	479	La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
...	...	@@ -489,7 +489,6 @@
489	489
490	490	[[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
491	491
492		-
493	493	Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
494	494
495	495	**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
...	...	@@ -507,17 +507,21 @@
507	507	[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
508	508
509	509
510		-==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
511	511
	510	+(% class="box errormessage" %)
	511	+(((
	512	+//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
	513	+)))
	514	+
512	512	Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
513	513
514		-==== Procedimiento ====
	517	+==== __Procedimiento:__ ====
515	515
516	516	1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
517	517	1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
518	518	1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
519	519	1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
520		-1. **Guardar** los cambios realizados.
	523	+1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
521	521
522	522	[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
523	523
...	...	@@ -540,8 +540,6 @@
540	540
541	541	=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
542	542
543		-
544		-
545	545	Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
546	546
547	547	[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]