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...	...	@@ -280,62 +280,44 @@
280	280
281	281	==== ====
282	282
283		-(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
284		-(((
285		-¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
286		-)))
	283	+==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario de un depósito/almacén?**// ====
287	287
288		-**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
	285	+==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
289	289
290		-Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
	287	+* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
	288	+* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
	289	+* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
	290	+* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
	291	+* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
291	291
292		-1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293		-1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294		-1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295		-1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296		-1. (((
297		-Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
	293	+El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
298	298
299		-* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
300		-* (((
301		-Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
302		-
303	303	* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
304	304	* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
305		-)))
306		-)))
307		-1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
308	308
309		-Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
	298	+Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
310	310
311	311
	301	+==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
312	312
313		-(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314		-(((
315		-//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316		-)))
317		-
318	318	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319	319
320		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
	305	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
321	321	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322	322	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323	323	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324	324	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325	325
326		-Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327		-
328	328	[[image:1765463734687-721.png]]
329	329
330	330
	314	+Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
331	331
332		-(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333		-(((
334		-//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335		-)))
336	336
337		-Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
	317	+==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
338	338
	319	+Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
	320	+
339	339	===== =====
340	340
341	341	===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
...	...	@@ -379,7 +379,7 @@
379	379	**Acción correctiva:**
380	380	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
381	381
382		-**Regla de n**
	364	+**Regla de negocio:**
383	383	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
384	384
385	385