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Details

Page properties
Content
... ... @@ -338,21 +338,21 @@
338 338  
339 339  ===== =====
340 340  
341 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
341 +===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
342 342  
343 343  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344 344  
345 345  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346 346  
347 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
348 -
349 -
350 350  **Acción correctiva:**
351 351  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
352 352  
350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 +
352 +
353 353  ===== =====
354 354  
355 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
355 +===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
356 356  
357 357  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358 358  
... ... @@ -363,15 +363,12 @@
363 363  
364 364  
365 365  
366 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
366 +===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
367 367  
368 368  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369 369  
370 370  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371 371  
372 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
373 -
374 -
375 375  **Condición de aplicación:**
376 376  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
377 377  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -379,36 +379,37 @@
379 379  **Acción correctiva:**
380 380  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
381 381  
382 -**Regla**
379 +**Regla:**
383 383  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
384 384  
382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
385 385  
384 +
386 386  === ===
387 387  
388 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
389 -
390 -**Pasos:**
391 -
392 -1. (((
393 -**Acceder al módulo y opción:**
394 -
395 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
387 +(% class="box errormessage" %)
388 +(((
389 +//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
397 397  )))
398 -1. (((
399 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
400 400  
401 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
402 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
403 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
404 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
405 -)))
392 +**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
406 406  
394 +1. **Acceder al módulo y opción:**
395 +1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 +1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397 +1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 +1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 +1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 +1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 +1. **Filtros adicionales:**
402 +1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
407 407  
404 +El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
408 408  
409 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
410 410  
407 +[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
411 411  
409 +
412 412  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
413 413  
414 414