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...	...	@@ -211,7 +211,7 @@
211	211
212	212	Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213	213
214		-1. Acceder a la opción [[**Depósito Bancario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Deposito Bancario.WebHome]]
	214	+1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
215	215	1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216	216	1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217	217	1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
...	...	@@ -270,72 +270,54 @@
270	270
271	271	El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
272	272
273		-* **Acumulación de base imponible**: se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
274		-* **Determinación del mínimo no imponible**: se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
275		-* **Aplicación de la alícuota**: si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
276		-* **Compensación de retenciones previas**: en caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
277		-* **Generación de la retención**: si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
	273	+* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
	274	+* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
	275	+* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
	276	+* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
	277	+* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
278	278
279	279	Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
280	280
281	281	==== ====
282	282
283		-(% class="box errormessage" id="HBFComorealizarunajusteenelinventario3F" %)
284		-(((
285		-¿Cuál es el procedimiento para **realizar un ajuste de inventario** en un depósito o almacén y actualizar los saldos disponibles?
286		-)))
	283	+==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
287	287
288		-**Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo**
	285	+==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
289	289
290		-Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
	287	+* Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
	288	+* Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
	289	+* Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
	290	+* Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
	291	+* Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
291	291
292		-1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293		-1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
294		-1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295		-1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296		-1. (((
297		-Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
	293	+El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
298	298
299		-* El archivo debe estar en formato **CSV (valores separados por comas)**.
300		-* (((
301		-Debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas:
302		-
303	303	* **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
304	304	* **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
305		-)))
306		-)))
307		-1. Una vez importado el archivo, el sistema **procesará automáticamente los datos** y generará los **movimientos de inventario correspondientes** (entradas o salidas), de manera que el **stock actual coincida con las cantidades indicadas** en el archivo.
308	308
309		-Este método permite **ajustar de manera masiva** los inventarios, garantizando que los **saldos reflejados en el sistema** correspondan a la **realidad física del almacén**.
	298	+Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
310	310
311	311
	301	+==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
312	312
313		-(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314		-(((
315		-//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
316		-)))
317		-
318	318	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319	319
320		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
	305	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
321	321	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322	322	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323	323	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324	324	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325	325
326		-Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327		-
328	328	[[image:1765463734687-721.png]]
329	329
330	330
	314	+Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
331	331
332		-(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333		-(((
334		-//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335		-)))
336	336
337		-Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
	317	+==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
338	338
	319	+Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
	320	+
339	339	===== =====
340	340
341	341	===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
...	...	@@ -344,12 +344,12 @@
344	344
345	345	En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346	346
347		-**Acción correctiva:**
348		-Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349		-
350	350	[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351	351
352	352
	332	+**Acción correctiva:**
	333	+Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
	334	+
353	353	===== =====
354	354
355	355	===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
...	...	@@ -369,6 +369,9 @@
369	369
370	370	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371	371
	354	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
	355	+
	356	+
372	372	**Condición de aplicación:**
373	373	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374	374	**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
...	...	@@ -376,12 +376,10 @@
376	376	**Acción correctiva:**
377	377	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378	378
379		-**Regla:**
	364	+**Regla de negocio:**
380	380	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381	381
382		-[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
383	383
384		-
385	385	=== ===
386	386
387	387	==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====