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Content

@@ -338,7 +338,7 @@
  =====   =====
--===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
++===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
@@ -352,7 +352,7 @@
  =====   =====
--===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
++===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
@@ -363,7 +363,7 @@
--===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
++===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
@@ -384,38 +384,39 @@
  ===   ===
--==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
--
--**Pasos:**
--
--1. (((
--**Acceder al módulo y opción:**
--
--* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
--* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
++(% class="box errormessage" %)
++(((
++//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
  )))
--1. (((
--**Aplicar filtros de búsqueda:**
--* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
--* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
--* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
--* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
--)))
++**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
++1. **Acceder al módulo y opción:**
++1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
++1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
++1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
++1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
++1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
++1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
++1. **Filtros adicionales:**
++1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
++El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
--[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
++[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
--==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
++(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
++(((
++//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
++)))
  * (((
  **Acceder al módulo y opción:**
  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
--* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
++* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
  )))
  * (((
  **Aplicar filtros de búsqueda:**
@@ -435,7 +435,6 @@
  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
--
  **Generar el listado de cheques:**
  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
@@ -443,7 +443,6 @@
  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
--
  * (((
  **Localizar el cheque específico:**
@@ -470,9 +470,11 @@
  ===   ===
--=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
++(((
++//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
++)))
--
  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
@@ -488,7 +488,6 @@
       [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
--
  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
@@ -506,17 +506,21 @@
  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
--==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
++(% class="box errormessage" %)
++(((
++//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
++)))
++
  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
--==== Procedimiento ====
++==== __Procedimiento:__ ====
 . Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
 . Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
 . En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
 . Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
--1. **Guardar** los cambios realizados.
++1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
@@ -537,12 +537,13 @@
  [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
--=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
++(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
++(((
++//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
++)))
++Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
--
--Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
--
  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
  A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
@@ -552,7 +552,7 @@
  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
--Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
++Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
@@ -565,21 +565,48 @@
  **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
  **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
++
++Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
++
  ===   ===
--=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
++(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
++(((
++**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
++)))
--Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
++Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
--Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
++1. (((
++**Registrar el centro de costo u obra:**
--En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
++* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
++* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
++)))
++1. (((
++**Realizar la transferencia de artículos:**
++* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
++* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
++* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
++)))
++1. (((
++**Registrar devoluciones de sobrantes:**
--=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
++* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
++* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
++)))
++
++
++
++(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
++(((
++**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
++)))
++
  **Causa**
--Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
++Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
  **Solución **
  Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
@@ -606,7 +606,10 @@
  ====   ====
--==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
++(((
++//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
++)))
  Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
@@ -620,7 +620,10 @@
--==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
++(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
++(((
++**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
++)))
  El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
@@ -656,7 +656,10 @@
--==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
++(((
++**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
++)))
  Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
@@ -713,8 +713,12 @@
  [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
--==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3moregistrarlaantigFCedaddeunempleadoenelsistema3F" %)
++(((
++//¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?//
++)))
++
  Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
  **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
@@ -732,8 +732,11 @@
  ====   ====
--==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3moexportarunaliquidaciF3npuntualparaellibrodesueldosdigital3F" %)
++(((
++//¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**//
++)))
  El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
@@ -744,8 +744,13 @@
  Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
--==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
++====   ====
++(% class="box errormessage" id="HBFSepuedeaccederalsistemadesdeundispositivomF3vil28celular293FA0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0" %)
++(((
++//¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  //
++)))
++
  Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
  No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
@@ -752,9 +752,12 @@
  ==== // // ====
--==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
++(% class="box errormessage" id="HBFCF3movisualizarlageolocalizaciF3ndeunclientedentrodelsistema3F" %)
++(((
++//¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?//
++)))
--Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
++Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> [[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]]**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
  A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
@@ -764,4 +764,10 @@
  [[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
++
++(% class="box errormessage" %)
++(((
++**//¿Porque no aparece una factura de compra en un pago a proveedor?//**
++)))
++

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