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Details

Page properties
Content
... ... @@ -312,7 +312,7 @@
312 312  
313 313  (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 314  (((
315 -//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
315 +//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
316 316  )))
317 317  
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
... ... @@ -328,14 +328,13 @@
328 328  [[image:1765463734687-721.png]]
329 329  
330 330  
331 +Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
331 331  
332 -(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333 -(((
334 -//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335 -)))
336 336  
337 -Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
334 +==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
338 338  
336 +Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
337 +
339 339  ===== =====
340 340  
341 341  ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
... ... @@ -344,12 +344,12 @@
344 344  
345 345  En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346 346  
347 -**Acción correctiva:**
348 -Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349 -
350 350  [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351 351  
352 352  
349 +**Acción correctiva:**
350 +Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
351 +
353 353  ===== =====
354 354  
355 355  ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
... ... @@ -369,6 +369,9 @@
369 369  
370 370  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371 371  
371 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
372 +
373 +
372 372  **Condición de aplicación:**
373 373  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374 374  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -376,34 +376,33 @@
376 376  **Acción correctiva:**
377 377  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378 378  
379 -**Regla:**
381 +**Regla de negocio:**
380 380  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381 381  
382 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
383 383  
384 -
385 385  === ===
386 386  
387 -(% class="box errormessage" %)
388 -(((
389 -//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
390 -)))
387 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
391 391  
392 392  **Pasos:**
393 393  
394 -1. **Acceder al módulo y opción:**
395 -1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 -1*. Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
397 -1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 -1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 -1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400 -1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401 -1. **Filtros adicionales:**
402 -1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
391 +1. (((
392 +**Acceder al módulo y opción:**
403 403  
404 -El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
394 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
395 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
396 +)))
397 +1. (((
398 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
405 405  
400 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
401 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
402 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
403 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
404 +)))
406 406  
406 +
407 +
407 407  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
408 408  
409 409