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Content

...	...	@@ -312,30 +312,27 @@
312	312
313	313	(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314	314	(((
315		-//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//
	315	+//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
316	316	)))
317	317
318	318	Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319	319
320		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.
	320	+1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación**, dentro del listado de **Movimientos**.
321	321	1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322	322	1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323	323	1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
324	324	1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
325	325
326		-Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
327		-
328	328	[[image:1765463734687-721.png]]
329	329
330	330
	329	+Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
331	331
332		-(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %)
333		-(((
334		-//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**//
335		-)))
336	336
337		-Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: **
	332	+==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
338	338
	334	+Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
	335	+
339	339	===== =====
340	340
341	341	===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
...	...	@@ -344,12 +344,12 @@
344	344
345	345	En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
346	346
347		-**Acción correctiva:**
348		-Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
349		-
350	350	[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
351	351
352	352
	347	+**Acción correctiva:**
	348	+Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
	349	+
353	353	===== =====
354	354
355	355	===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
...	...	@@ -369,6 +369,9 @@
369	369
370	370	Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
371	371
	369	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
	370	+
	371	+
372	372	**Condición de aplicación:**
373	373	Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
374	374	**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
...	...	@@ -376,34 +376,33 @@
376	376	**Acción correctiva:**
377	377	Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
378	378
379		-**Regla:**
	379	+**Regla de negocio:**
380	380	Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
381	381
382		-[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
383	383
384		-
385	385	=== ===
386	386
387		-(% class="box errormessage" %)
388		-(((
389		-//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
390		-)))
	385	+==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
391	391
392		-**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
	387	+**Pasos:**
393	393
394		-1. **Acceder al módulo y opción:**
395		-1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396		-1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
397		-1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398		-1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399		-1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
400		-1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto.
401		-1. **Filtros adicionales:**
402		-1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte.
	389	+1. (((
	390	+**Acceder al módulo y opción:**
403	403
404		-El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
	392	+* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
	393	+* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
	394	+)))
	395	+1. (((
	396	+**Aplicar filtros de búsqueda:**
405	405
	398	+* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
	399	+* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
	400	+* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
	401	+* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
	402	+)))
406	406
	404	+
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407	407	[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
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