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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -338,7 +338,7 @@
338 338  
339 339  ===== =====
340 340  
341 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
341 +===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
342 342  
343 343  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344 344  
... ... @@ -352,7 +352,7 @@
352 352  
353 353  ===== =====
354 354  
355 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
355 +===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
356 356  
357 357  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358 358  
... ... @@ -363,7 +363,7 @@
363 363  
364 364  
365 365  
366 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
366 +===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
367 367  
368 368  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369 369  
... ... @@ -404,17 +404,19 @@
404 404  El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
405 405  
406 406  
407 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
407 +[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408 408  
409 409  
410 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
410 +(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411 +(((
412 +//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 +)))
411 411  
412 -
413 413  * (((
414 414  **Acceder al módulo y opción:**
415 415  
416 416  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
417 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
419 +* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
418 418  )))
419 419  * (((
420 420  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -434,7 +434,6 @@
434 434  
435 435  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
436 436  
437 -
438 438  **Generar el listado de cheques:**
439 439  
440 440  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -442,7 +442,6 @@
442 442  
443 443  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
444 444  
445 -
446 446  * (((
447 447  **Localizar el cheque específico:**
448 448  
... ... @@ -469,9 +469,11 @@
469 469  
470 470  === ===
471 471  
472 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
472 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 +(((
474 +//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 +)))
473 473  
474 -
475 475  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
476 476  
477 477  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -487,7 +487,6 @@
487 487  
488 488   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
489 489  
490 -
491 491  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
492 492  
493 493  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -505,17 +505,21 @@
505 505  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
506 506  
507 507  
508 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509 509  
510 +(% class="box errormessage" %)
511 +(((
512 +//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 +)))
514 +
510 510  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
511 511  
512 -==== Procedimiento ====
517 +==== __Procedimiento:__ ====
513 513  
514 514  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
515 515  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
516 516  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
517 517  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
518 -1. **Guardar** los cambios realizados.
523 +1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
519 519  
520 520  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
521 521