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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -338,7 +338,7 @@
338 338  
339 339  ===== =====
340 340  
341 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
341 +===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
342 342  
343 343  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344 344  
... ... @@ -352,7 +352,7 @@
352 352  
353 353  ===== =====
354 354  
355 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
355 +===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
356 356  
357 357  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358 358  
... ... @@ -363,7 +363,7 @@
363 363  
364 364  
365 365  
366 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
366 +===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
367 367  
368 368  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369 369  
... ... @@ -404,17 +404,19 @@
404 404  El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
405 405  
406 406  
407 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
407 +[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
408 408  
409 409  
410 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
410 +(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411 +(((
412 +//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 +)))
411 411  
412 -
413 413  * (((
414 414  **Acceder al módulo y opción:**
415 415  
416 416  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
417 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
419 +* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
418 418  )))
419 419  * (((
420 420  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -434,7 +434,6 @@
434 434  
435 435  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
436 436  
437 -
438 438  **Generar el listado de cheques:**
439 439  
440 440  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -442,7 +442,6 @@
442 442  
443 443  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
444 444  
445 -
446 446  * (((
447 447  **Localizar el cheque específico:**
448 448  
... ... @@ -469,9 +469,11 @@
469 469  
470 470  === ===
471 471  
472 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
472 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 +(((
474 +//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 +)))
473 473  
474 -
475 475  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
476 476  
477 477  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -487,7 +487,6 @@
487 487  
488 488   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
489 489  
490 -
491 491  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
492 492  
493 493  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -505,17 +505,21 @@
505 505  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
506 506  
507 507  
508 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509 509  
510 +(% class="box errormessage" %)
511 +(((
512 +//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 +)))
514 +
510 510  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
511 511  
512 -==== Procedimiento ====
517 +==== __Procedimiento:__ ====
513 513  
514 514  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
515 515  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
516 516  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
517 517  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
518 -1. **Guardar** los cambios realizados.
523 +1. Oprimir el botón** Guardar**, para registrar los cambios realizados.
519 519  
520 520  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
521 521  
... ... @@ -536,12 +536,13 @@
536 536  [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
537 537  
538 538  
539 -=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
544 +(% class="box errormessage" id="HBFComocrearunanuevacuentacontable3F" %)
545 +(((
546 +//**¿Como crear una nueva cuenta contable dentro del sistema? **//
547 +)))
540 540  
549 +Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → [[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
541 541  
542 -
543 -Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
544 -
545 545  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
546 546  
547 547  A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
... ... @@ -551,7 +551,7 @@
551 551  [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
552 552  
553 553  
554 -Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
560 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes: Código, Cuenta Contable (denominación), Sumariza cta. contable, Columna de Impresión, Tipo de Cuenta y Tipo Operación Vinculación.
555 555  
556 556  [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
557 557  
... ... @@ -564,21 +564,48 @@
564 564  **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
565 565  **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
566 566  
573 +
574 +Una vez completados los datos, oprimir el botón **Guardar** para finalizar el proceso registro
575 +
567 567  === ===
568 568  
569 -=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
578 +(% class="box errormessage" id="HBFComoentregarmateriales2FartEDculosconsumiblesaunapersonaoequipodepersonas3F" %)
579 +(((
580 +**//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//**
581 +)))
570 570  
571 -Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
583 +Para registrar la entrega de **materiales o artículos consumibles** a un **individuo** o **equipo**, se deben seguir los siguientes pasos:
572 572  
573 -Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
585 +1. (((
586 +**Registrar el centro de costo u obra:**
574 574  
575 -En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
588 +* Crear un **nuevo centro de costo** que identifique a la persona o grupo de personas (por ejemplo: instaladores, obreros, equipo de mantenimiento, etc.).
589 +* Este registro permite **asociar los movimientos de materiales** al responsable correspondiente.
590 +)))
591 +1. (((
592 +**Realizar la transferencia de artículos:**
576 576  
594 +* Ejecutar un **movimiento interno** del tipo **“Depósito → Centro de Costo”**.
595 +* Seleccionar los **artículos** que se entregarán y el **centro de costo** destino.
596 +* Registrar la **cantidad entregada** y cualquier **observación** necesaria.
597 +)))
598 +1. (((
599 +**Registrar devoluciones de sobrantes:**
577 577  
578 -=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
601 +* En caso de que queden **artículos no utilizados**, realizar un **movimiento interno** del tipo **“Centro de Costo → Depósito”**.
602 +* Registrar los **artículos devueltos** al depósito correspondiente y actualizar el stock disponible.
603 +)))
579 579  
605 +
606 +
607 +
608 +(% class="box errormessage" id="HBFPorquealmomentodeasignarleunacategorEDadeconvenioaunempleado2ClaopciF3nrequeridanoseencuentradisponibledentrodellistadodecategorEDasdisponiblesparaselecciF3n3F" %)
609 +(((
610 +**//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//**
611 +)))
612 +
580 580  **Causa**
581 -Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
614 +Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema únicamente habilito** para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
582 582  
583 583  **Solución **
584 584  Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
... ... @@ -605,7 +605,10 @@
605 605  
606 606  ==== ====
607 607  
608 -==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
641 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3mosepuededesvincularundepF3sitodelaempresaparaquesustockdejedeservisible3F" %)
642 +(((
643 +//¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?//
644 +)))
609 609  
610 610  Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
611 611  
... ... @@ -619,7 +619,10 @@
619 619  
620 620  
621 621  
622 -==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
658 +(% class="box errormessage" id="HBFComogenerarunabonificaciF3nparaunoovariosartEDculosdelaempresa3F" %)
659 +(((
660 +**//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //**
661 +)))
623 623  
624 624  El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
625 625  
... ... @@ -655,7 +655,10 @@
655 655  
656 656  
657 657  
658 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
697 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moconfigurarunconceptoparaquequedefijoyseliquideautomE1ticamentetodoslosmeses3F" %)
698 +(((
699 +**//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//**
700 +)))
659 659  
660 660  Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
661 661  
... ... @@ -712,8 +712,12 @@
712 712  [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
713 713  
714 714  
715 -==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
716 716  
758 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moregistrarlaantigFCedaddeunempleadoenelsistema3F" %)
759 +(((
760 +//¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?//
761 +)))
762 +
717 717  Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
718 718  
719 719  **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
... ... @@ -731,8 +731,11 @@
731 731  
732 732  ==== ====
733 733  
734 -==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
735 735  
781 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3moexportarunaliquidaciF3npuntualparaellibrodesueldosdigital3F" %)
782 +(((
783 +//¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**//
784 +)))
736 736  
737 737  El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
738 738  
... ... @@ -743,8 +743,12 @@
743 743  Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
744 744  
745 745  
746 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
747 747  
796 +(% class="box errormessage" id="HBFSepuedeaccederalsistemadesdeundispositivomF3vil28celular293FA0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0" %)
797 +(((
798 +//¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  //
799 +)))
800 +
748 748  Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
749 749  
750 750  No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
... ... @@ -751,9 +751,12 @@
751 751  
752 752  ==== // // ====
753 753  
754 -==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
807 +(% class="box errormessage" id="HBFCF3movisualizarlageolocalizaciF3ndeunclientedentrodelsistema3F" %)
808 +(((
809 +//¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?//
810 +)))
755 755  
756 -Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
812 +Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> [[Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Clientes.WebHome]]**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
757 757  
758 758  A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
759 759  
... ... @@ -763,4 +763,10 @@
763 763  
764 764  [[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
765 765  
822 +
823 +(% class="box errormessage" %)
824 +(((
825 +**//¿Porque no aparece una factura de compra en un pago a proveedor?//**
826 +)))
827 +
766 766  
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